研发部4研发成本控制率
（研发项目实际成本预算成本）C

月财务部
研发部
5研发周期达成率
（研发实际周期计划周期）
K
月业务部
研发部6新产品订单占有率（新产品订单总产品订单）
K
月财务部
研发部
5研发周期达成率≤100
（研发实际周期计划周期）≤100
K
月业务部
研发部6新产品订单占有率（新产品利润总产品利润）
K
研发部
7新产品技术稳定性≤（新项目设变次数大于2次总的
10
新品项目数）≤20
K
月财务部月制造部
0
0
20121月20122月
0
0
20131月20132月
0
0
20121月20122月
0
0
20131月20132月
0
0
九、财务
部
财务部
1、部门费用、毛利率、成本核算表三表时效性
财务部
2报表（部门费用、毛利率、成本核算表）出错率
25日前不得多于2次
K
次月
祁总
K
次月
祁总
财务部
3成本分析、成本控制，成本控制达成率
各部门实际达成总和公司目标
K
月
财务部4财务费用的降低
金额
K
元月
财务部5财务资金预算达成率；
K
f财务部
资产负债率＝负债资产总额
K
6资金周转率（流动比率
、速动比率）、资产负债
财务部
比）
速动比率＝速动资产流动负债K
财务部
流动比率＝流动资产流动负债；K
财务部
7逾期货款监督
C
财务部8财务管理制度的完善
C
财务部
3付款及时率
C
财务部4对账准确率、及时率
C
月财务部月财务部月财务部
f分；≥150不不10
计分
≤100满分；≥20150不计分
≥30满分；≤1020不合格
≤100满分；≥20200不合格
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20123月
20124月
20125月
20126月
20127月20128月
20129月
201210月
201211月
201212月
平均值
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20133月
20134月
20135月
20136月
20137月
20138月
20139月
201310月
平均值
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20123月
20124月
20125月
20126月
20127月20128月
20129月
201210月
201211月
201212月
平均值
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20133月
20134月
20135月
20136月
20137月
20138月
20139月
201310月
0
0≤20满
分；≥20
平均值50不合格
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10020
0次＝满分，2＞不15
及格。
90≥满分，80≤20
不及格
5
90≥满分，80≤10
不及格
f如何考核？
如何考核？
及时性
采购？
满分≤45；5510≥不及格
18≥满分，＜1不
10
及格2≥满分，＜1510
不及
格
f无数据无数据
2开模前必须按制度谨慎评审
1研发部门工作内容作调整，专职人员进行新品研
1采购部门协助寻找优质资源供应商
发2列工作计划进度表，每天检r