的检查方法审核表
符合Y
与对决定实验室政策和资源的最高管理者有直
8、检查手册中是否包括质量
检查结果
观察Y＇
不符合不适用
N
NA
接的渠道？
方针声明（关于服务质量、
j指定关键管理人员（最高管理者、技术管理层、
服务标准的承诺以及质量体
授权签字人和质量经理等）的代理人？
系目标）是否适用。
k确保实验室人员理解他们活动的相互关系和
9、提问有关人员是否清楚、
重要性，了解管理体系质量目标？
理解并执行质量方针。
416最高管理者是否能确保在实验室内部建立适宜
查看手册中是否制定相应的
的沟通机制，并就与管理体系有效性的事宜进
沟通机制，查阅相关的规定
行沟通？
和相关的沟通活动记录。
备注
f要素条款421
按导则要求提出的问题（判断表）
涉及部门人
具体的检查方法审核表
符合Y
实验室是否已建立、实施并维持与其活动范围
1、检查各层文件是否完善，
检查结果
观察Y＇
不符合不适用
N
NA
相适应的管理体系？
检查文件分发清单。
政策、制度、计划、程序和指导书是否适当程
2、检查检测现场是否有必要
度地文件化，以达到确保检测和或校准结果质
的作业指导文件。
量所需的程度？
3、提问有关人员是否清楚质
体系文件是否使相关人员知悉、理解、可得到
量体系文件层次及相关内
并执行？
容。
422实验室是否在质量手册中明确阐明了与质量有
1、检查手册中是否包括质量
关的政策，包括质量方针声明？
方针声明。
备注
审核日期：
审核员：
要素
按导则要求提出的问题（判断表）
涉及部门具体的检查方法审核表
检查结果
备注
f条款
422
人
观察不符合不适用符合Y
Y＇
N
NA
是否制定了总体目标并在管理评审时加以评审？质量方针声明是否由最高管理者授权发布，并包括下列内容：a实验室管理层关于为客户服务的良好职业行为和为客户提供检测和校准服务质量的承诺b有关管理层对实验室提供的服务标准的声明？c与质量有关的管理体系的目的？d实验室所有与检测和校准活动有关的人员熟悉与之相关的质量文件，并在工作中执行这些政策和程序？e实验室管理层对遵守CNASCL012006及持续改进管理体系有效性的承诺？
423
最高管理者是否提供了建立和实施管理体系以
及持续改进其有效性承诺的证据？
2、检查手册中质量方针声明是否包括关于服务质量、服务标准的承诺以及质量体系目标等，是否适用。
3、提问有关人员是否清楚、理解并执行质量方针。查看实验室有否定期进行内审和管理评审及相应记录r