表264
×××内部审核检查表文件号：
条款
评审内容和要求
评审方法
评审记录
44要求、标书和合同的评审441检测实验室是否建立和1查阅管理部门是否有合保持评审客户要求、标书和合同的评审程序。程序是否同的程序。这些为签订检测合是现行有效版本；同而进行评审的是否能确保：2询问业务受理员，了解检a对包括所用程序方法测合同签订的过程；在内的要求应予充分规定，形成文件，并易于理解；b检测实验室有能力和3查810份合同，内容是否资源满足这些要求；包含a）、b）、c）三项要求，c选择适当的、能满足双方是否签字确认。客户要求的检测和或检测方法；客户的要求或标书与合同之间的任何差异，是否在工作开始之前得到解决。每项合同是否得到检测实验室和客户双方的接受。检测实验室是否保存包括任何重大变化在内的评审的记录。在执行合同期间，就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的有关记录，也应予以保存。1．询问业务受理员，合同签订后，是否有重大变化发生，如何处理。2．抽查35份特殊合同评审记录，与委托方讨论和评审材料是否齐全。1有QP44合同的评审程序而且是现行有效版本（A版）2业务员回答合同评审过程符合QP44合同的评审程序文件规定。3合同内容包含a）、b）、c）三项要求，双方签字确认（有ＸＸＸ，ＸＸ签字）。
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1业务人员回答正确，有重大变化并有记录（R13－16）。2抽查5份特殊合同评审资料齐全（P11－15）。
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评审的内容是否包括被检测查实验室分包项目目录，目录查3份分包合同，有评审实验室分包出去的任何工作。中抽23个项目的合同各3份，记录（P11－13）。看合同中是否包含了分包的内容。对合同的任何偏离是否通知了客户。1．询问业务受理员，合同执行过程中是否有重大偏离发生；2．查有无偏离是否通知客户。1查3份偏离合同（R0506）都通知了客户并经客户同意。2其中有R04的合同偏离未通知相关人员。
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445
工作开始后如果需要修1．抽查5份合同，检查内容1查编号为Y－11等5份改合同，应重复进行同样的合修改后是否有评审记录。合同修改通知相关部门和同评审过程，并将所有修改内2．询问业务受理员，检验工相关人员。容通知所有受到影响的人员。作开始后是否有合同需要修改的情况发生，修改后的内容是否通知所有受影
1
f响的人员；陪同人：内审员：评审日期：
表263
评审部门评审要素r