JAXFJLB130审核要素
审核内容
内部审核检查表（按浙江省评审准则编写）
审核方法
审核记录
41组织
是否具有独立法人资格？能够独立承担法律责任，保证客观公正和独立地从事检测工作？查执照或登记证。是否经年审？
共26页第1页结果
411
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是否有独立财务帐号，进行独立核算？是否作出公正性声明？若是企业法人，股份投入情况是否可能影响公正性？
查财务帐号，成立的批准文件，验资报告，非独立的查任命文件、授权书及声明。
现场观察场所，查实验室平面布置图；查实验室的场所是否满足要求？检测设备是否设备一览表，对照检满足检测工作的需要？测项目查设备是否齐全，性能是否满足管理体系文件是否已覆盖本实验室所有场所进行的工作？包括固定的、临时的、移动的。查手册和程序文件的实验室管理体系文件是否包括了《计量认证评内容。审准则》的所有要求？是否考虑了浙江省质量技术监督局对实验室的特殊要求？
414
专业技术人员和管理人员是否与从事的检测查人员一览表，岗位
活动相适应？数量是否足够？
配置情况，劳动合同
编制人：
编制日期：
审核人：
审核日期：
fJAXFJLB130审核要素
审核内容
内部审核检查表
审核方法
415
1、实验室和工作人员有否从事与检测工作存在利益关系的工作？有否参与有损于检测独立性和诚信性的工作？有否参与跟检测项目相关的产品的设计、研制等工作？
提问全体人员
2、是否有措施确保人员不受各方的压力，保持检测的独立性和诚实性？是否作出了公正性声明？是否有商业贿赂现象，是否有防止商业贿赂的措施？
查公正性声明，查手册规定
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是否制订了保护客户的机密信息和所有权的查程序文件，问检测
程序？对在检测活动中所知悉的国家秘密，商人员是否知晓保密规
业秘密和技术秘密是否尽到保密义务？
定，问如何保密
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编制人：
是否明确了组织和管理结构，在母体中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系？
最高管理者、技术管理者、质量负责人、各部门负责人是否有任命文件？如果最高管理管理者和技术管理者变更，是否已报省质监局确认？
编制日期：
查手册是否有内外部组织机构图，是否在手册中规定了三者之间的关系。
查任命文件
审核人：
情况记录
共26页第2页
结果
审核日期：
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审核内容
内部审核检查表
审核方法
419
1、是否规定了所有管理、操作检测和核查人员的职责、权力和相互关系？是否有职能分配表，分配各r