内部质量审核检查表
№序号41审核要素依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织检查内容及要求质量记录编号D25处理情况检查结果检查情况简要描述发不合格现场纠YN报告正
检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据结果负1实验室建制文件；2法人证书；411责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资3承担法律责任的承诺格的检验检测机构应经所在法人单位授权412检验检测机构应明确其组织结构及质量管理1组织结构图与实际运作是否一技术管理和行政管理之间的关系。致；2三者的关系是否明确
检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独1公正性诚实性声明；2与现场413立公平公正诚实信用原则，恪守职业道德，人员交流，有无违规现象承担社会责任。
f№序号审核要素检查内容及要求
质量记录编号D25处理情况检查结果检查情况简要描述发不合格现场纠YN报告正
检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的不正当的商业财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据结果的真实客414观准确和可追溯。若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员
1是否制定相关程序；2是否签订检验人员承诺书及相关内容；3与现场人员交流，是否收到干涉，能否自觉抵制各方面不正当的影响
检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应1是否制定相关程序；2保密教育415对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密商记录业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施42具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。
检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认任用授权和能力保持等进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗位421职责任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立实施保持和持续改进管理体系的职责
1是否建立相关程序；2是否规定职责录用条件任职资格等持续满足要求的措施（查质量手册程序文件）
f№序号审核要素检查内容及要求
质量记录编号r