理
是否管理行为是
下发任命通知
提请任命财务负责人
否
审
否
议
下发任命通知
是
审议
任命除财务负责人之外的部门级管理人员
是
存档备案相关说明编制人员编制日期罗年军2014年2月28日审核人员审核日期批准人员批准日期
f考勤管理流程
流程名称行为实施环节考勤管理流程各部门编码行政部011行政部受控状态控制部门财务部受控总经办行政总监执行核心部门
否
制定考勤制度，配备考勤签到表审核
各部门员工签到接受考勤
是
否特殊情况不能签到由部门负责人核实确认月末汇总编制考勤表
审核
管理行为
是
根据考勤及其他依据编制工资标准
编制工资单报总经办审核
工资发放流程
相关说明编制人员编制日期
目前暂时实行人工考勤制度，程序按照《公司考勤制度》执行罗年军
2014年2月28日
审核人员审核日期
批准人员批准日期
f员工加班申请流程
流程名称行为实施环节员工加班申请流程加班员工编码012各职能部门行政部受控状态控制部门受控总经办财务部执行核心部门部门负责人
因工作需要加班
否
填写加班申请表审批
是执行加班
管理行为
填写加班记录
否
是
审核
审核
是
加班工资核算
否
纳入综合考评
相关说明编制人员编制日期罗年军2014年2月28日审核人员审核日期批准人员批准日期
f员工请假管理流程
流程名称行为实施环节员工请假管理流程请假人员编码013各用人部门总经理受控状态控制部门受控总经办行政部执行核心部门部门负责人不同意
填写请假条审批
同意5天内
审批
管理行为
超过5天
同意
审批
不同意
审批
同意
不同意相关说明编制人员编制日期
考勤管理流程
各级负责人审批权限（准假时限）可以根据参考《考勤管理制度》罗年军2014年2月28日审核人员审核日期批准人员批准日期
f员工出差管理流程
流程名称行为实施环节员工出差管理流程出差人员编码014各职能部门受控状态控制部门总经理受控总经办行政部执行核心部门部门负责人
分管部门总监
填写出差派遣单
5天内
制定出差计划时间
管理行为
超过5天
不同意不同意同意1月以上
审批
审批
1个月内
审批
同意考勤备案出差
相关说明编制人员编制日期罗年军2014年2月28日审核人员审核日期批准人员批准日期
f绩效管理工作流程
流程名称行为实施环节绩效管理工作流程相关部门编码015行政部行政部否制定绩效管理制度是
审核审批
受控状态r