例如以下一些情况：z通过设备调整可以使用或在生产人员的配合下可基本符合使用要求，且不影响最终产品的质量。如纸箱尺寸、PET空瓶净容量等。z通过适当调整工艺可以解决的问题，如白砂糖色度高，通过溶糖时增加活性炭用量可以解决的情况。z有供应商的书面承诺，且不影响产品的质量。如PET瓶碱应力测试等。z原辅材料如化学品的重量不够等。供应部或供应商可以申请让步放行，步骤如下：5131由采购部将检测情况反馈给供应商。供应商如果认为材料的缺陷不存在食品安全隐患的且可以通过某些方式得以消除、不至于影响最终产品的食品安全与质量，则可以向采购部提出让步放行申请；采购部审核申请后转交品保部。申请单按照BGCL060503《材料让步放行及跟踪反馈单》格式填写。5132在让步放行申请中，申请人应提出调整控制方法或消除不良影响的建议，并书面承诺对使用该批次有缺陷材料可能导致的我司损失负全部责任。5133品控经理品控主任负责与相关部门沟通，研究讨论针对该批次材料而特别调整的工艺、方法以及过程监控、产品跟踪等的可行性及行动方案，必要时可作测试。如果方案可行（即保证最终产品保量符合标准），则将主要措施填写入《材料让步放行及跟踪反馈单》相应栏目；如果无法通过适当的调整避免不合格材料对产品质量的影响，应否定让步放行申请，将否定意见也填入该表。品保部经理审核批准方案意见，如果同意，须报供应链总监批准后通知相关部门。5134批准后的让步放行方案，由品控经理品控主任安排相应的过程监控工作，相关部门须按照品保部的要求调整相关工艺、参数。品控员负责对使用全过程进行监控和记录；实际使用情况还应由使用部门在《材料让步放行及跟踪反馈单》的“使用意见”栏中填写，抄送品保主任。品保部和使用部门的过程监控记录按照相关SOP规定的项目填写对应表格，如果有特别的监控项目则应在对应记录表的备注栏或另附纸记录。5135对实行“让步放行”的材料，品保部材料验收品控员负责填写《品保部工作通知单》给仓库一份，注明该批材料的处理意见，要求仓库在此批材料的入库记录中标明“让步放行”内容。如果品保部确定需要隔离并评估使用该批材料生产的成品，品保部应发出《隔
生效日期：20090301
版本号修订号：0700
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f郑州太古TCCMS文件
不合格材料和产品处理程序
离通知单》通知仓库先行隔离，待品保部检验合格后再予以放行。5136如果材料在使用过程中发现无法实现有效r