不合格品处理流程
金华市恒创工具有限公司
文件编号：LKQA012版本：A0
文件名称
不合格品处理流程
页数：8生效日期：
1目的
为使不合格品得到及时有效的处理，保持现场物流的正常运转，掌握不合格
动向，以避免不合格的再次发生。
2适用范围
适用于外购外协不合格品、车间日常不合格品、品质异常不合格品、客户不
合格品退料的处理。
3权责
31品管部负责不合格的检验、判定、标识、记录、信息反馈处理、审核、纠错
效果验证，确定作业标准；
32生产部负责对不合格品进行清理、返工及报废处理，并对生产过程实施纠正
措施，避免不合格的再次发生；
33仓库负责外购外协不合格品的处理、车间报废品和客退不合格品的接收、处
理；
34业务部负责当不合格品发生时与客户的沟通，并及时向品质部和生产部进行
信息反馈；
35供应商、外协厂商负责对不合格品退料的处理。
4定义
不合格品不能满足制程需要或达不到相关标准或不能满足客户需求的产品；
不合格品标识：为区分合格与不合格而采取的将不合格品特性用文字、颜色等
方式显示出来的作业过程（标识内容包括不合格品名称、规格、数量、不合格
现象描述等）；让步接受：对检验判定不合格的产品，经过分析或试验，证明
能满足制程需要或不影响出货质量或客户接受，而采取的允许接收或转序或出
货的行为。
5流程图
1
f51进料检验不合格品处理流程图
进料检验判定
不合格
权责部门
使用表单
品管部
《品质异常联络单》《物料报废申请单》
品管部
标识
外购件
信息反馈
外协件
不接受
挑选
oyes
不接受
退料
接受
让步接受
仓库退料
仓库退料
退供应商
退外协返工
品管部
品管部供应、外协厂商品管部业务部客户品管部
物流部外协厂商
2
f52生产过程不合格品处理流程图
改用返工
检验
权责部门
制程检验
品管部
判定不合格
批量性不合格审核
标识
改用
品管部
审
信息反馈处理
业务部
核
品管部
报废
返工审核
挑选
生产部品管部
填写物料申请单
物流部
使用表单
《品质异常联络单》《物料报废申请单》
品管部审核
品管部
3
f53仓储不合格品处理流程图
权责部门
检验不合格
品管部
标识
改用
批量性不合格审核
标识
改用
返工
审
核
信息反馈处理
检验
报废
返工审核
挑选
仓库退供应商仓库处理
品管部
业务部品管部责任部门品管部物流部
使用表单
《品质异常联络单》《物料报废申请单》
4
f54客退不合格品处理程序
仓库接收检验
改用散件返工检验
标识
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