甘肃省本草枸杞开发股份有限公司Ga
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CoLtd
不合格材料和产品控制程序
编
HCCPK02
编制：2010年10月27日发布
审核：
签发：2010年11月5日实施
f1目的为了防止不合格材料的投入，不合格设备的安装，不合格过程的转序，不合格产品的交付，对个环节实施有效控制，以确保质量方针、质量目标的实现。2范围适用于本公司范围内从进货、生产加工到交付全过程中不合格品控制。3职责31品控部是对不合格品进行控制的归口管理部门，组织对不合格品的调查和报告，对其处置情况进行检查、监督和验证。32采购部、生产部负责管理不合格品的标识、记录、评审、（可隔离行时）和报告，并按已获批准的方案进行处置。33仓储部负责仓库内产生的不合格材料和产品的处理。4程序41不合格品的标识记录411不合格材料的标识和记录。不合格的原辅材料及设备，发现不合格品由采购、保管员标识，其中检验状态用文字进行标识和记录，需要检验和试验的由化验室进行。412生产过程中不合格品的标识和记录：a生产车间员工在生产过程中发现的不合格产品由其标识和记录，并报告该部门负责人。
fb品控员在检验监督中发现的不合格，由品控员进行标识和记录，将不合格信息反馈给生产部门。c构成质量事故的不合格品，应及时上报管理层。42不合格品的隔离（可行性）在谁负责的部门、区域、环节发现的不合格品由谁进行隔离或封存，以防止在做出适当处置前交付或使用。43不合格品的评审431不合格品的分类：a一般不合格：指产品按质量检验评定标准检验其基本项目或允许偏差项目不符合规定要求b严重不合格：指产品按质量检验评定标准检验其保证项目不符合规定要求，以及按有关规定构成一般以上等级质量事故的产品或材料。432评审的依据：a合同要求；b技术文件；c产品检验验收规范；d质量检验评定标准。433评审组织4331对发现的不合格品应根据其性质严重程度，造成损失大小，确定评审级别和方式。4332一般不合格品由部门负责人、品控员、采购员及有关管理人
f员进行分析和评审，部门负责人将其评审结果报主管领导批准。4333未构成质量事故的严重不合格品，由品控部组织生产、销售部及其他相关部门进行分析和评审，品控部将评审结果报总经理批准。4334构成质量事故的严重不合格品由总经理组织品控部、生产
部、销售部及有关部门管理人员进行分析和评审，负责部门将评审结果报总r