量和监控方法？
是否按规定的要求进行了实施？效果如何？
过程的测量和监控”活动是否覆盖了全部的服务实现过程？
是否识别了过程测量和监控的环节，如测量点、控制点、
见证点、停止点、巡回检查点、等。是否确定了测量和监控方法，如测量、验证、见证、检
查、巡视、评价、记录分析和定期评审等。是否对每一过程“持续满足其预期目的”的能力进行评审或评价，如何进行？
服务对哪些数据进行了分析？采用了哪些统计技术？
分析的结果提供了哪些信息？信息的利用程度如
检查服务是否收集了有关的数据，通过分析得到顾客满意程度、服务符合性、服务特性及其趋势以及过程和体系的信
何？
息。服务是否能及时利用这些信
息来评价体系的有效性和适宜
性，寻找对体系改进的机会。
检查服务对数据收集作出的
规定，包括数据来源、数据方
法；检查服务对数据分析的有
关规定，是否明确可获得服务
的信息；检查在收集和分析数
据的规定中，是否确定正确使
用统计技术；检查服务利用数
据分析的信息进行质量管理体
系评价寻找改进机会的结果。
f质量管理体系审核清单
受审核部门：管理层
审核时间：2017年1月7日
审核员：A
条款103
审核内容
总经理如何认识“持续改进”？
服务策划和管理了哪些持续改进的过程？
审核方法记录
是如何策划的。通过询问和查阅有关文件，
检查持续改进的范围是否涉及质量管理体系、过程和服务，持续改进的内容是否涉及质量特性、特征和服务长远的、日常的改进，持续改进的职责是否涉及服务的各层次，持续改进的结果是否达到了提高效率和有效性的目的。检查对持续改进机会的识别方法和对持续改进的文件规定。
判定
检查在服务的相关职能和层次上
展开的质量目标是否包括持续改
进的内容，不求在某一段时间内
全部的质量目标都在改进，但至
少应有进行日常活动的改进证
据。
103
是否制定了程序文件？程序文件是否包括了标准规定的要求？
是否对包括顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施了纠正措施？
纠正措施是否有效？
向主管纠正措施部门的负责人索要纠正措施控制程序文件，检查程序内容是否符合标准规定的要求，对实施的效果进行了评价。
查数份不合格报告（其中包括重大的不合格），并查相应的制定的纠正措施报告、跟踪验证报告及文件更改记录（必要时），评定实施情况是否符合程序规定的要求。
质量管理体系审核清单
f受审核部门：管理层
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