审核员：A
条款
审核内容
93总经理如何认识管理评审的重要性？
审核方法记录
查阅有关管理评审的规定，。管理者代表及质量行政部门
和其他部门的相关人员是否有意识的策划管理评审活动，作了哪些管理评审的准备工作。
判定
71
总经理采取了何种途径确定所需提供的资源？
针对部门职能所涉及的过程，检查使得输出满足输入要
为满足实现管理方针和质量目标的要求，提供了求时所需资源的适宜性。
哪些资源？
审核领导层对资源的安排和
提供的资源是否能确保提供的服务达到顾客满意？
承诺及其落实情况。结合实现管理方针、质量目
标、满足顾客期望及持续改进
的要求综合判定所需资源的必
要性，识别是否有资源短缺或
资源过剩的情况。
通过服务不合格情况，反推是否
存在资源提供不足或提供不及时
的因素。
f质量管理体系审核清单
受审核部门：管理层
审核时间：2017年1月7日
审核员：A
条款91
审核内容
审核方法记录
是否对保证质量体系运行所需的测量和监控活查阅相关文件，了解对保证
动进行了规定、策划和实施？
质量管理体系正常运转和不断
在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技改进而规定的测量和监控活动
术？
的合理性及充分性。
测量和监控活动是否能确保满足要求和实现改进
询问质品质部门，在测量、分析和改进活动中采用了哪些
统计技术（包括描述性的和分
析性的），效果如何。并查阅运
用统计技术的记录。
是否有对持续改进的机会的
识别方法以及对持续改进的文
件规定，实施情况如何。
判定
询问总经理是如何考虑实施持续
改进的，是如何策划的。
是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符向主管内部审核部门的负责
92
合标准要求？
人索要程序文件，了解实施情
是否对内部审核方案进行了策划？策划的结果况。
是否适合服务的现状？
检查程序内容是否符合标准
是否按规定要求实施？
要求，是否与管理手册相协调，
审核人员是否具备独立性？
重点了解内部审核是否涉及服
务、过程及体系，实施步骤安
排地是否合理，对内审人员是
否提出了具体要求，对审核结
果的落实与跟踪是否提出了要
求。
查阅内审计划，是否覆盖了
质量管理体系的所有过程、部
门。
f质量管理体系审核清单
受审核部门：管理层
审核时间：2017年1月7日
审核员：A
条款101
911
审核内容
审核方法记录
判定
是否明确了为满足顾客要求所必须进行的服务实现过程测r