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审核员:A
条款
审核内容
93总经理如何认识管理评审的重要性?
审核方法记录
查阅有关管理评审的规定,。管理者代表及质量行政部门
和其他部门的相关人员是否有意识的策划管理评审活动,作了哪些管理评审的准备工作。
判定
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总经理采取了何种途径确定所需提供的资源?
针对部门职能所涉及的过程,检查使得输出满足输入要
为满足实现管理方针和质量目标的要求,提供了求时所需资源的适宜性。
哪些资源?
审核领导层对资源的安排和
提供的资源是否能确保提供的服务达到顾客满意?
承诺及其落实情况。结合实现管理方针、质量目
标、满足顾客期望及持续改进
的要求综合判定所需资源的必
要性,识别是否有资源短缺或
资源过剩的情况。
通过服务不合格情况,反推是否
存在资源提供不足或提供不及时
的因素。
f质量管理体系审核清单
受审核部门:管理层
审核时间:2017年1月7日
审核员:A
条款91
审核内容
审核方法记录
是否对保证质量体系运行所需的测量和监控活查阅相关文件,了解对保证
动进行了规定、策划和实施?
质量管理体系正常运转和不断
在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技改进而规定的测量和监控活动
术?
的合理性及充分性。
测量和监控活动是否能确保满足要求和实现改进
询问质品质部门,在测量、分析和改进活动中采用了哪些
统计技术(包括描述性的和分
析性的),效果如何。并查阅运
用统计技术的记录。
是否有对持续改进的机会的
识别方法以及对持续改进的文
件规定,实施情况如何。
判定
询问总经理是如何考虑实施持续
改进的,是如何策划的。
是否制定了形成文件的程序?程序文件是否符向主管内部审核部门的负责
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合标准要求?
人索要程序文件,了解实施情
是否对内部审核方案进行了策划?策划的结果况。
是否适合服务的现状?
检查程序内容是否符合标准
是否按规定要求实施?
要求,是否与管理手册相协调,
审核人员是否具备独立性?
重点了解内部审核是否涉及服
务、过程及体系,实施步骤安
排地是否合理,对内审人员是
否提出了具体要求,对审核结
果的落实与跟踪是否提出了要
求。
查阅内审计划,是否覆盖了
质量管理体系的所有过程、部
门。
f质量管理体系审核清单
受审核部门:管理层
审核时间:2017年1月7日
审核员:A
条款101
911
审核内容
审核方法记录
判定
是否明确了为满足顾客要求所必须进行的服务实现过程测r
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