质量管理体系审核清单
受审核部门：管理层
审核时间：2017年1月7日
审核员：A
条款4142143
44
审核内容
审核方法记录
组织的内外部环境是否得到充分的理解？是否管理手册的编写格式不作具
进行了沟通？管理手册说明的删减细节是否合体要求，可通过现场审核了解
理？
其实际效果。
相关方的需求是否得到识别？相关法律是否均对管理手册进行审查时，可
进行了收集并运用？
以同时请服务提供程序文件和
主要文件清单，以审查质量管
组织的体系覆盖范围是否充分全面？管理手册内容的覆盖面是否完整？
理体系是否能全面覆盖标准的所有要求。审查管理手册和明示的程序
文件，在管理手册中包含的对
质量管理体系及其过程是否完整？管理手册中各过程的描述是否反映了服务所提供服务的特点？
标准要求剪裁的说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的表述、支持性文件清单，确定其是否满足认证标准的要
求。
判定
51总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺能通过与总经理座谈，了解总经理
够提供哪些证据？
是否知道满足顾客要求和法律、
总经理如何认识满足顾客的要求和法律、法规要法规要求的重要性，在质量管理
求的重要性？
体系中是如何体现的？如对顾客
总经理采取了了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给服务的成员？
服务的成员如何认识这种重要性？
要求的识别、服务要求的评审、顾客满意的测量和监控、数据分析以及持续改进等方面的要求。
52
通过与总经理座谈，了解其对以
服务如何确定顾客的需求和期望？
顾客为中心的质量管理原则的理
将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什
解，并在审核与顾客有关的过程、
么？
设计开发过程、顾客满意的测量
服务如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满
和监控过程以及持续改进方面寻
足？
找证据予以证实。
122页
f质量管理体系审核清单
受审核部门：管理层
审核时间：2017年1月7日
审核员：A
条款
审核内容
总经理是如何认识管理方针的重要性的？制定的管理方针能否满足标准的要求？管理方针与质量目标的关系是否明确？服务采用什么措施传达管理方针？服务全体员工对管理方针的理解程度如何？
审核方法记录
判定
审核总经理对制定的管理方针内
涵的说明，是否为制定质量目标提
供了框架，怎样在适当层次上达到
沟通与理解，是否在持续适宜性方
面得到评审。
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