内部质量审核表
受审核部门：制造部条款03检查内容1、请阐述本公司的质量方针？审核记录判定结果编号：XDQR529不符合报告编号
严格管理、精心制造、持续改进，以优质的√产品和服务赢得顾客满意。产品一次合格率≥98，顾客投诉处理及时√率100质量第一、顾客至上。分为进货检验、过程检验、最终检验√√
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1、请阐述本公司的质量目标？
1、请阐述本公司的经营方针？
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1、对产品进行监视和测量分几个阶段1、是否配备了与产品要求相一致的检测装置1、工作环境是否有相关要求？
已配备与产品相一致的各类量具和专用检√验工装。工作环境有要求：1、要求每天下班前半小时进行卫生清扫。2、每周六进行设备点检√及卫生大扫除。不符合。现场观察，产品未按区域摆放，阿尔斯通产品板4（5310521010200）产品未完工，放在成品区。
642、现场观察是否符合
内审员合格：√
被审核部门代表严重不合格：△一般性不合格：
审核日期待查：Ο
f内部质量审核表
受审核部门：制造部条款71检查内容1、产品的生产，是否有工艺文件？审核记录判定结果编号：XDQR029不符合报告编号
产品的生产有工艺文件《加工清单》中配有工艺路线；√产品配有工艺卡。√焊接工序为本公司特殊过程。焊接工序编制了《焊接工艺规程》、《安全操√作规程》对设备每天进行点检，对焊工进行了专业技√能培训对过程参数进行了控制，在焊接工艺规程中，详细规定了各种情况下的焊接参数。质√检员、工艺员进行了不定时巡查、监督。产品在实现过程中用标签纸进行了标识。√
1、特殊过程是否充分识别2、是否编制工艺或作业指导书7523、对设备和人员是否鉴定和认可4、对过程参数是否进行控制
1、在产品实现的全过程中如何标识产品832、现场观察其实施效果
实际生产中第一道工序进行了贴出产品图号称。产品最终检验合格，质检员加盖了合√格章。被审核部门代表严重不合格：△一般性不合格：审核日期待查：Ο
内审员合格：√
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