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内部审核检查表
受审部门:制造部序号检查内容1a组织是否已确定生产和服务的全过程?b是否获得了控制生产和服务过程的信息,包括产品特性、作业指导书等。c使用的设备、测量和监控装置是否满足需要?d是否对使用设备进行了有效的维护保养,使设备处于完好状态?e有哪些特殊过程和关键过程?是否对其实施了监控活动?f是否设置了监控点,是否合理、正常和有效?g人员是否具备条件和资格?h是否对产品放行的条件、方法进行了规定?是否正确实施?i在交付后的工作中承担什么责任?编制日期:涉及条款751生产和服务提供的控制审定日期:参考文件检查方法(1)询问制造部经理:如何确定和策划生产和服务的全过程,策划的结果能否确保这些过程处于受控状态,贯彻实施情况如何?(2)现场抽检12个关键过程(特殊过程)和23个一般过程,了解过程管理状况。确认:a是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件,包括产品标准、;图样、合同要求等。b对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书,如对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件。c设备是否符合要求,监视和测量装置是否得到配置,所处的环境是否适宜。d生产过程中,有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定。e对过程参数和有关的质量特性是否进行了监视和测量并做好了记录。监控点的设置是否合理、有效。是否对关键和特殊过程进行有效控制。f是否有设备用、管、修的管理制度,是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态。g人员是否具备上岗资格。(3)询问制造部经理是否规定了产品放行的条件、方法,并在现场抽查23批产品的检验记录,核实一下是否都按规定进行了检查后才放行。(4)查询如何配合营销部作好售后服务工作。
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检查结果记录
f内部审核检查表
受审部门:制造部序号检查内容2a是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识?是否制定了有关标识的规定?标识用的标签等是否得到了有效管理?b当有可追溯性要求时(可能是自身规定或合同要求),其产品的标识是否具有唯一性,并加以记录?c产品的监视和测量状态标识有无问题?编制日期:涉及条款753标识和可追溯性审定日期:参考文件检查方法(1)询问制造部经理:对产品标识和可追溯性的管理情况。确认:a是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识。b标识的方法、方式是否有明确规定。c生产过程中产品物料移动后是否能r
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