内部审核检查表
编号：HJ综N06
受审核部门人：综合部
涉及条款
检查内容
551简述部门质量职
职责和权责？是否形成文
限
件？是否审批？
梁艳辉
页码：1
检查结果记录
检查结果
综合部职责在手册中规定：
符合
a）负责人力资源控制，组织实施和监督检查；
b）负责职工的培训工作，编制并组织实施年
度职工教育培训计划，统筹安排全员培训工作；
c）负责培训人员的档案管理及培训人员的考
核工作；
d）协助基地主任做好管理评审和质量管理体
系内部审核，组织编制《内部审核控制程序》并组
织实施，保存内审和管理评审记录。
e）负责文件和记录的管理、组织编制《文件
控制程序》和《记录控制程序》并监督实施。
f）负责组织编制《纠正和预防措施控制程序》
并监督实施。
g）负责组织《质量手册》的编制、修订和换
版工作；
h）负责数据分析管理工作
i）负责外部审核认证的接待与安排，
由基地主任王海军于2010年8月1日批准
541质量目标
1、部门质量目标是什么？
综合部制定了质量目标：a体系文件全部受控b培训计划完成率100c确保特种作业人员持证上岗d按计划组织完成基地的内审
符合
2、是否审批？是否由部门制定，2010年9月1日由管代杨永欣批准，符合体现二个承诺？目标每半年考核一次，目前目标已实现
目标体现了二个承诺
审核员：
审核组长：
精选
年月日
f内部审核检查表
编号：HJ综N06
受审核部门人：综合部
涉及条款
检查内容
421总则
质量管理体系文件包括的内容
梁艳辉
页码：2
检查结果记录
检查结果
质量管理体系文件包括：
符合
a）质量方针、目标；
b）质量手册（包括质量方针、目标）；
c程序文件及相关记录；
d）基地管理、工作、技术标准及相关记录。
422基地质量手册包括质量手册的内容
a基地质量管理体系的范围长钢轨焊接。删减73：基地的钢轨焊接生产已形成固定的工艺和流水线，按铁道部标准和工艺要求组织生产，不需要设计，也不承担设计责任。b质量程序文件包括了GBT19001所覆盖的要求，符合产品特点和标准要求，并形成标准要求的程序文件。c质量管理体系过程之间的相互作用的表述
符合
4231、文件是否制定了文件制定了形成文件的程序文件控制形成文件的程序？
2、收文记录
符合符合
3、查基地受控文件清单
4、有效文件清单
有基地受控文件清单抽查序号：9文件标题：高速铁路用钢轨发文部门：铁道部发文字号：TBT32762011有有效文件清单抽查序号：55文件标题：郑州工务机械段钢轨r