内部审核检查表
QRQC0024
受审部门：总经理、管代
内审员：刘成
审核日期
序审核
检查内容和方法
审核
号条款
结论
1询问公司的企业宗旨及战略规划是什么？
1
2询问公司内外部的环境因素有无识别？
2
3询问公司最高管理者是否有制定经营计划？
3
1Q414是否对内外部的环境因素进行更新？
OK4
5是否对公司内外部的环境进行SWOT分析？
5
6考虑内外部的环境时，是否有关注国际、地区或当地的各种法律法规、技术、竞争、
市场、文化、社会和经济环境的因素？
1有无对相关方进行识别？
1
2有无形成相关方的清单？
2
3是否有识别与质量管理体系有关的相关方的需求？
3
2Q424是否对相关方及相关方的需求进行监视或更新？
OK4
5相关方的需求是否有传到相关部门去理解或应用？
5
6相关方的需求从哪些地方获取？
2019年10月15日检查描述结果
（若OK，请填写抽查证据，若NG，请注明原因并开立CAR）明确由总经理制定的企业宗旨及战略规划；对内外部环境因素进行有效识别；由总经理对内外部环境进行SWOT分析并不断更新。总经理制订了公司的经营计划，明确了公司的发展方向，分析了公司内外部的环境。考虑到了国际、国家和地区的经济环境。
理解何为相关方对相关方进行识别并形成相关方统计清单及时对相关方及相关方需求进行监视和更新确保相关方的需求在公司运营过程中得到落实和管控确保相关方的需求和风险机遇对应
1询问对公司的管理体系范围是否清楚？2询问公司有无外包活动？外包活动以哪种形式进行管控？3Q433公司的管理体系范围是否有考虑到过程、产品、地点？4公司的管理体系范围是否有考虑到公司的环境及相关方的需求？
1是否理解过程的定义？2公司有无对过程进行识别和分类？3公司有无确定各过程需要的资源、方法、准则、绩效、责任人？4Q444是否有将风险或机遇与过程相合并？5相关过程的职责或权限有无分配？6是否有对过程进行评价或更新确保实现预期结果？
1理解何为相关方2对相关方进行识别并形成相关方统计清单OK3及时对相关方需求进行监视和更新4确保相关方的需求在公司运营过程中得到落实和管控5确保相关方的需求和风险机遇对应
对过程定义理解充分并进行识别和分类，并将风险和机遇有机结合，不断对过程进行评价或更新，确保实现预期OK结果
f1询问公司的最高管理者是否清楚领导作用的含义？
2公司的最高管理者的职责是否有包含Q511中的要求？
3公司的最高管理者是否有推动体系的r