内部审核检查表
审核部门：生产部
审核员：
日期：
相关标准条文
相关程序
审核内容
现场记录
1生产车间是否根据《生产计划进度表》进行生产。是怎么接收和安排计划的？生产计划的执行情况如何？
2车间如何领料？
3有无工艺流程图。是否按作业指导书或样机操作？工序是怎么控制的？
4生产部是否填写相关记录报表。
5生产时是否做首件确认？是否有首件样品？
6生产工艺、作业指导的更改是否经过批准，有效？
7检查车间的生产工艺、作业指导书及员
《生产过工的执行情况。
851生产和服
程管理序》
程
8生产中是否有不合格品控制及不合格处理记录？
务提供的控制
《验
制程管理
检程
9设施操作规程及员工的执行情况如何？
序》
10实际执行与生产工艺要求有不同时是
否有书面通知？
11车间的操作记录与生产工艺、作业指导文件对比是否一致？
12是否有IPQC对生产过程进行巡检？
13对关键工序有无识别？如何进行控制的？
14生产人员有无经过培训，能否胜任工作岗位。
15生产设备有无经过保养和日常点检。有无相关的使用规定，有没按规定操作。
16对于特殊岗位有无相关的作业指导文件。有无按要求操作。
f1检查《生产设备清单》
2设备维护和保养如何进行？
713《生产设3是否有设备保养指引？
基础设施
备管理程序》
4检查设备保养点检及维修记录，是否符合公司文件规定？
5设备维修是否有维修申请及相关人员批准？
714
1．5S执行情况。
工作环境
2．生产车间的环境能否满足生产的要求？
856
1．是否存在工艺变更的情况？
更改控制
2．工艺变更如何控制
1检查下列标识：
现场是否有原料、半成品标识、不合格
品标识、合格品标识、区域划分
852《标识和2是否有明确区域划分？不合格品存放
标识和可可追溯性与标识
追溯性
管理程序》3物料是否按指定区域放、标识清楚？
4检查半成品板及成品的可追溯性。
5检查是否有不同物料混放？
1、检查各区域有无相关标识？
854防护
《产品防2．生产的原材料有无按规定位置存放？护管理程3．有无相关文件规定，是否按规定操作。
序》4检查现场物料及半成品的搬运和摆放有无做防护措施。
1、出现重大质量问题是怎么解决的？
102
2、有没有同样性质的问题重复出现的记《纠正措录？
不合格和纠正措
施
施管理程序》
3、出先的问题有没有在《质量异常报告》中反映出来，有无纠正措施？
4、对未发生的潜在的品质问题有没有采取
有效的预防措施？
f1各岗位是否r