活动。
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f5、公司所有车辆统一办理油卡加油，一车一卡，油卡由综合办公室
管理，不得外借。除出差可以在异地加油外，均须凭卡加油，否则费用
自理。
6、因公需自驾车外出办事，须经董事长、总经理或分公司总经理同
意，并严格遵守交通法规。
7、车辆维修保养时需填制报修单，经综合办公室及分管领导同意后
方可维修（异地故障电话请示，后补手续）。
8、车辆使用发生的加油费、路桥费、洗车费、车险等报销时应注明
费用发生时间、车辆车牌号，不得将多辆车费用合并报销。维修保养报
销时须附报修单、修理单位打印或盖章的物料及工时结算单。
9、每月综合办公室将用车登记表、加油回执交财务部，财务部须每
月对公司车辆的行驶公里数及用油量进行核查，并及时上报。
第十六条通讯费
通讯费按工作需要在定额范围内执行实报实销，超支自付。
（1）公司本部电话费补贴标准如下表：
序号
职务类别
月补贴标准元
1
党委书记、董事长
700
2
总经理
700
3
党委副书记、副总经理
500
4
财务总监
500
5
总经理助理
500
6
工会主席
200
7
中层正职（含副职主持工作）
260
12
f8
中层副职
120
（2）分公司电话费补贴标准如下表：
序号
职务类别
月补贴标准元
1
支部书记、总经理
400
2
副支部书记、副总经理
300
3
总经理助理
260
4
工会主席
200
5
中层正职（含副职主持工作）
120
6
中层副职
80
（3）兼任不同职务类别的人员，只能选择一个标准享有电话费补贴。（4）享有上述补贴的人员凭电话费发票在标准内报账。第十七条员工培训费
1、培训费用由公司或分公司的人力资源部门统一备案、统一管理、
统一安排。
2、费用发生前受训部门应向人力资源部门申报员工培训计划、培训
时间、所需经费，经人力资源部门审核、主管领导审批后送一份至财务
部门。
3、费用使用部门应按照计划在申请范围内使用费用，报销时须附上
审批单、培训费发票及相关附件。
第十八条会议费
1、各部门因工作需要参加各种会议的，应写申请报告，详细注明会
议性质、内容、目的、会议地点、参会人数、会议天数及所需经费，后
附“会议邀请函”，经部门负责人核实、主管领导签字后方可前往。
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f2、参会人员应严格控制费用开支，除会议组织方安排的食宿、交通外，出差期间的费用参照差旅费报销规定。
3、会议结束后十日内按规定办理费用报销手续，报销单据须附经审批的申请报告及“会议邀请函”。
第十九条其他费用1、需要外请劳务或零星维修项目，应事先做好费用预算，并经分管领r