制部门行政总监受控总经办总经理执行核心部门部门负责人
填写用车申请
否
否审核是审核
是
管理行为
填写用车使用记录表并按照规定检查车况
检查车况填写回收记录
相关说明编制人员编制日期罗年军2014年2月28日审核人员审核日期批准人员批准日期
f员工用印流程
流程名称行为实施环节员工用印流程爆笑人编码026各职能部门行政部受控状态控制部门总经办受控总经办总经理执行核心部门部门负责人
否填写用印申请单是审核
否审核是
填写公章使用记录
管理行为
用印
相关说明编制人员编制日期罗年军2014年2月28日审核人员审核日期批准人员批准日期
f印章外借流程
流程名称行为实施环节印章外借流程员工编码027各职能部门行政部受控状态控制部门总经办受控总经办总经理执行核心部门部门负责人
填写印章外借请单
否审核是
否审核是
印章外借
填写印章外借记录
管理行为
印章归还
相关说明编制人员编制日期罗年军2014年2月28日审核人员审核日期批准人员批准日期
f费用报销流程
流程名称行为实施环节费用报销流程编码028各职能部门财务部受控状态控制部门财务总监受控总经办总经理执行核心部门员工部门负责人
填写费用报销单
否审核是
会计审核单据发票合法性
否
是
审核费用合法性
否管理行为出纳核算金额并支付款项审核是
相关说明编制人员编制日期罗年军2014年2月28日审核人员审核日期批准人员批准日期
f办公设备购买管理流程
流程名称行为实施环节办公设备购买管理工作流程各部门编码029各职能部门行政部受控状态控制部门行政总监受控总经办总经理执行核心部门部门负责人
办公物品购买清单
否审核是
汇总
否
审核
是
否购买管理行为验收审核是
登记入库
使用
发放
相关说明编制人员编制日期罗年军2014年2月28日审核人员审核日期批准人员批准日期
f合同审核流程
流程名称行为实施环节合同审核流程编码030各职能部门工程部受控状态控制部门法务部受控总经办总经理执行核心部门项目公司行政部
项目公司提交合同样本
否审核是
审核单价
否
审核
是
否审核是
管理行为
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