响生产进度。
3
4
12
1设备的维护及备件储备。2建立完整的设备故障处理方案，一般风以确保生产过程的持续流畅。险相关文件：《设备管理程序》
陈昌虎
持续
有效
f14
监视和测量设备1仪器精度不够，导致检测结果管理不准确。
3
3
9
1建立仪器清单，并制度每年度的校准计划，按计划时间对仪器实施校准。一般风2使用的仪器必须持有校准报告和险张贴校准合格证。相关文件：《测量设备管理程序》
黄其强黄灿
持续
有效
15
1原材料批量不良未检出。产品的监视与测2制程产生批量不良量管理3不良品流出到客户。4不良品未及时标识和控制。
4
4
16
1制订抽样计划与检验接收标准。2设置待检区域。3建立检验合格与不合格标识。高风险4建立不合格品的处理流程。相关文件：1《产品监视和测量管理程序》2《不合格品控制程序》1所有出现的不合格品需要及时张贴红色“不合格品”标贴，以避免投入使用。2出现不合格品后，应及时分析原因，采取对策，以确保不再产生不高风险合格品。相关文件：《不合格品控制程序》《纠正与预防措施管理程序》《持续改进管理程序》1对行业、市场的调查分析应严谨细致。低风险2加强公司内部的技术积累，随时保持在行业顶尖水准。相关文件：《公司业务计划》
黄其强黄灿
持续
有效
16
SP10
不合格品控制
1标识不清楚，导致非预期的应用。2未及时有效的采取改善对策，导致不合格品的持续产生。
4
4
16
黄其强黄灿阳荣军童磊伍红波
持续
有效
17
MP01
经营计划控制
1对行业发展与市场分析失误，导致业务萎缩。2未及时提供足够资源支持市场开发或及时应对市场变化
4
1
4
总经理
持续
有效
f18
MP07
管理评审
1输入项目不全。2输出项目未能有效落实。
5
2
10
1管理评审计划要反复确认，将每一项输入落实到责任部门。2总经理确保每一项输入均得到评审。3输出项目需要执行“谁去做？”一般风、“怎么做？”“什么时候完成？总经理险”，以确保管理评审的输出得到有各部门经理效落实。4每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。相关文件：《管理评审控制程序》1对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。2对内审开出的不符合项目，责任一般风部门必须落实改善对策，审核员持险续跟进，直至不符合项目关闭。相关文件1《内部审核管理程序》2《纠正与预防措施管理程序》1负责对数据的真实性以及数据分析是否全面实施r