所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。2确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意高风险度，从而稳定客户。相关文件：1《客户反馈管理程序》2《顾客质量投诉处理操作指导书》3《顾客满意度调查操作指导》1建立外来文件清单，将需要使用的外来文件予以规范管理。2失效文件及时回收销毁，如需留档必须加盖作废章，以对失效文件一般风进行区分。险3不定期对各部门的文件与记录管理进行稽查，确认是否按要求执行相关文件：1《文件控制程序》2《记录控制程序》
阳荣军童磊伍红波
持续
有效
7
客户反馈管理
1顾客投诉未能有效解决。2顾客满意度低，导致顾客丢失。
5
3
15
吉总黄其强黄灿
持续
有效
8
SP01
文件信息管理
1需要遵守的外来文件识别不全，导致出现不符合要求的情况。2失效文件（含记录）投入使用，导致引发不良后果。3文件与记录未按要求保存
3
4
12
黄其强黄灿
持续
有效
f9
SP02
人力资源管理
1人员不足。2能力不足。3职责分配不合理。
3
4
12
1采取激励政策鼓励员工推荐人员入职；2采取的适当措施可包括对员工进行培训、辅导或重新分配一般风工作，或者招聘具备能力的人员等险。3制定各部门岗位职责说明书，对岗位职责进行明确规定。相关文件：1《人力资源管理程序》
谭总
持续
有效
10
SP11
工作环境管理
1仓库或生产区域的温湿度、洁净度、ESD、5S等不能达到规定要求。2没有对工作环境进行日常的检查维护。
3
4
12
1安排指定人员对温湿度、洁净度等进行监测与管控。一般风2填写对应的监测记录，以确保工险作环境得到了满足规定要求。相关文件：《工作环境管理程序》
阳荣军童磊伍红波王芬莉
持续
有效
11
采购及供应商管1采购物料不符合要求。理2交货不及时。3价格成本高。
4
4
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1供应商定期评审。2开发建立备用供应商。3价格成本核算，与供方共赢。高风险4督促供应商对不符合要求的情况进行整改。相关文件：《采购及供应商管理程序》1对所有工装模具经过检验合格后才能使用，检验后的工装模具需做好标识；一般风2指定专人负责工装模具的下发和险回收相关文件：《工装管理作业指导书》、《Tooli
g作业指导书》
王芬莉
持续
有效
12
工装模具管理
1工装模具不符合要求2工装模具未及时下发或回收3工装模具未经确认就使用
3
3
9
周国宝钟雄文
持续
有效
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SP03
设备管理
1设备产能不足。2设备能力不足。3设备经常损坏，影r