监督和验证。2要求用于数据分析的数据必须保持准确。一般风3对数据统计分析人员进行相关的险培训相关文件：《数据分析及应用管理程序》《SPC作业指导书》1品质部监督验证改善的内容及效果。一般风2明确改善的流程和方法，并在组险织内实施培训。相关文件：《持续改进管理程序》
持续
有效
19
MP02
内部审核
1审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面。2审核发现的不符合项目未能及时改善和更近，导致问题长期存在。
5
2
10
各部门
持续
有效
20
MP08
数据分析
1需要进行数据分析的项目没有进行分析。2数据信息不准确，导致分析的结论不合理3数据分析方法不适用导致分析结论不合理
3
4
12
各部门
持续
有效
21
MP03
持续改进过程
1、改善落实不到位。2、人员不具备改善的能力。
3
3
9
各部门
持续
有效
f22
纠正措施控制
1原因分析不到位导致纠正措施不合理，效果不佳；2未及时分析原因，采取纠正措施3纠正措施未及时完成
3
3
9
1对相关人员进行原因分析与纠正措施的培训，并由指定人员确认纠正措施是否有效；一般风2品质部监督相关部门及时分析险原因，采取纠正措施。相关文件：《纠正与预防措施管理程序》1在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺。2通过对体系的监视和测量，配置低风险足够的资源。相关文件：《质量环境手册》1有效识别风险，制订风险对策2定期更新风险及相应对策高风险相关文件：《质量环境手册》、《风险和机遇控制程序》
各部门
持续
有效
23
MP06
领导作用
1领导对管理体系不重视、不支持，没有履行足够的承诺。2未能配置足够的资源。
4
1
4
总经理
持续
有效
24
MP05
1风险识别不完整。应对风险和机遇2风险没有制订相应的措施。过程3措施没有得到有效的实施。
5
3
15
黄其强黄灿
持续
有效
25
MP04
组织环境及相关1组织环境识别不完整。方管理过程2相关方要求识别不完整。
4
3
12
1定期对环境与相关方要求进行监视和评审。一般风总经理2采取相应对策。险管理者代表相关文件：《质量环境手册》1建立有效的信息交流机制，以确保交流能够顺畅。2配置适宜的信息交流设施，例一般如：网络、电话、传真等。风险3必要的信息在交流过程中做好记录并跟进交流结果。相关文件：《信息交流程序》
持续
有效
26
MP10
信息交流
1交流的对象不明确2交流的方法不当；3交流未能保证最终结论。
3
2
6
各部门
持续
有效
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