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风险和机遇评估分析表
类型
外部因素
类别
法规要求
相关方要求
风险及机遇的识别
外部因素及相关方描述
风险和机遇
风险及机遇的评估发生可能性等级
×严重性
风险及机遇应对措施
执行情况
执行部门
时限
风险：公司生产铁氧体材料、磁芯及电
1主要职能部门按照要求加
子元器件产品公司，对国家相关的法律法
强相关产品销售区域所在地
行政本部
全年
法律、法规内规是否充分收集评估，并转化为公司制度执
容的变化行，符合新法规要求
4×416
高法律法规的收集评价
机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户
2销售部加大市场开拓
市场本部
全年
行业标准的变化
风险：公司现有的制度，是否符合行业标准的要求机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在
4×312
1主要职能部门按照要求加一般强法律法规的收集评价
行政本部
全年
的客户
2销售部加大市场开拓
销售部
全年
风险：监管部门监管力度的加大，如公司执
1各级部门严格按照公司的行政本部、制造部全年
监管部门的监行不规范，可能存在被查处的风险
规章制度开展相关工作
管力度
机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇
4×312
一般2职能部门加大公司内部制行政本部、制造部度执行情况的检查
全年
供应商的要求
风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险机遇：原材料可能会降低
2×36
一般
对公司影响较大的原材料做好年度采购计划
总经理、供应链整合部、品管部、会计本
部
全年
编制人：
日期：201851
审核人
审核日期：201831
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风险和机遇评估分析表
类型
外部因素
外部因素及类别
相关方描述
风险及机遇的识别风险和机遇
风险及机遇的评估发生可能性
等级×严重性
风险及机遇应对措施
执行情况
执行部门
时限
相关方要求
客户的需求
风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
4×416
1技术中心加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标行政本部、制造部全年
准和检测方法
高2生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行
制造部
全年
3加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见
制造部
全年
技术
第三方的要求
新领域、新设备、新r