风险和机遇评估分析表
类别：□内外部环境□相关方■过程
序号风险和机遇来源（内部外部）风险和机遇内容风险分析严重发生风险风险级程度概率系数别管理措施责任部门实施时间评价措施有人开始－完成效性
1
COP01合同评审过程
1对客户要求识别不完整。2未能确保能够满足客户要求就签署合同。
4
2
8
1对客户的要求实施监视和测量，识别客户的特殊要求；一般3在确定与客户签署合同前落实合风险同评审事宜。相关文件：《合同评审管理程序》
吉总
持续
有效
2
产品质量策划APQP
1制作的样品未能满足客户的要求。2生产的样品未及时交付。3生产的样品提交给客户后未得到批准。
4
4
16
1新产品开发立项时反复论证客户需求。2研发产品时尽量选择适用的材料制成产品。3加大新产品高风险开发的资源投入，满足客户交期。相关文件：《产品质量先期策划（APQP）管理程序》
周国宝钟雄文
持续
有效
3
COP03生产计划
1计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。
4
4
16
1合理计算公司的实际产能。2依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。3安排跟高风险单员全程跟进生产计划的实现过程。相关文件：《生产控制管理程序》、《生产计划作业指导书》1所有工程变更需要及时下发《工程变更通知单》至相关部门。2所有变更需要验证。一般风3严格按照文件规定提交给变更的险批准人客户进行批准相关文件：《5M1E变更作业指导书》
张静周冬春
持续
有效
4
SP09
工程变更管理
1工程变更未能及时通知到相关部门。2工程变更验证不充分，导致变更后出现不符合。3《5M1E变更作业指导书》规定需得到客户批准的变更未得到客户批准
4
3
12
周国宝钟雄文
持续
有效
f5
生产控制管理
1生产不能准时完成计划。2不良率过高。3效率太低。4产品标识不清、混料。
4
4
16
1生产计划管制。2过程能力提前策划。3不良率分析改善。4标识管理要求。高风险相关文件：《生产控制管理程序》、《标识和可追溯性管理程序》
阳荣军童磊伍红波
持续
有效
6
1不能按时交付。2交付的产品不符合客户的要求产品防护及交付。管理3物品放置环境、防护措施不符合要求，导致影响其质量。
4
4
16
1生产计划管制。2生产过程按要求进行产品防护与品质控制。3进行成品品质检验与出货前品质高风险检验。相关文件：《产品防护管理程序》《仓库管理作业指导书》《成品存储、库存管理及货运作业指导书》1对r