郑州太古可口可乐饮料有限公司管理体系文件不合格材料和产品处理程序文件编号SOPZZCL0605相关纲要号PZZCL06编写版本号07审核修订号00批准
不合格材料和产品处理程序
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生效日期：20090301
密级：普通
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不合格材料和产品处理程序
修订记录
修订页码章节修订日期20081115修订说明摘要更改申请单号
根据TCCMS及公司运作要求，对文件作修订，WJGG2008111501版本由06升级为07
生效日期：20090301
版本号修订号：0700
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不合格材料和产品处理程序
不合格材料和产品处理流程图
开始
代加工产品材料
与供应方协商处理
结束
原材料代加工产品进厂
拒收
采购部供应商申请让步放行
仓库目视检查确认数量及手续
否
隔离不同意
采购部退货或销毁品控确认
同意使用不正常品控跟进使用情况
品控进厂检验
否
使用正常是原材料接收不合格禁用隔离
生产领用
品控仓库检验
不合格品处理
领用前使用中检查完整性
不合格合格
生产成品
品控检查原因
品控检验
怀疑不合格隔离
合格
储存运输销售
调换隔离保存发现怀疑不合格品
调换标准
不合格
品控检验
合格不合格
不合格品处理
直接主管判断
合格销售
结束
生效日期：20090301
版本号修订号：0700
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不合格材料和产品处理程序
1目的防止不合格的材料和过期材料用于生产，防止公司生产或代加工产品中的不合格产品、不安全产品、过期产品销售给消费者，确保不合格和不安全材料和产品能得到及时有效的控制及处理。2适用范围适用于公司内部在采购、生产、仓储、运输、销售及营业所等各流转环节中发现不合格和不安全材料或产品时的控制和处理，包括我厂委托代加工的材料和产品。3职责31采购、生产、品保、仓储、运输、销售及营业所等环节中与不合格和不安全产品及材料的控制、处理有关的人员必须遵守本SOP文件的规定，及时检查并防止不合格和不安全材料和产品用于生产或销售给消费者，同时将情况汇报给品保部。32品保部负责不合格和不安全材料和产品的内部最终确认、趋势分析汇总以及监督各相关部门的执行过程。33品保经理负责将不合格和不安全材料和产品情况分析、汇总后通知各相关部门主管，必要时报告供应链总监；不合格和不安全材料的情况还需通报给供应商。对可能r