范围、权限、职责、程序）8检验和试验状态标识9不合格品控制（标识、隔离）10质量统计、缺陷收集卡11固定的记录表式L、最终检验和试验1不合格品判定的权限2成品检验人员的职责和权限3检验试验规范4可接受准则（CO）5让步接收规定（顾客同意）6检验和试验状态标识7不合格品控制（标识、隔离）8质量统计、缺陷收集卡9固定的记录表式10全尺寸检验和功能试验指导书
f11全尺寸检验和功能试验计划12全尺寸检验和功能试验报告（自检和委托外部试验机构）13产品审核报告（见C3）M、检验人员资质1持证上岗2检验知识技能定期考核3独立行使鉴别、报告、把关的检验职能4身体素质适合检验工作（如视力证明）5检验印章的可追溯性及其使用严肃性。二、质量部A、过程审核1审核员的资格（具备2年产品过程开发工作经验）2过程审核年度计划和审核实施计划（按产品组）3过程审核提问表4审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5VDA63过程审核报告6不符合项纠正措施计划7纠正措施效果的验证B、过程开发和策划1从公司产品中选出典型产品模拟开发一套APQP数据和资料2从公司产品各系列中分别选取某一型号产品作：¨流程图→FMEA→控制计划→作业指导书¨对工艺相同的产品在控制计划中附以引用清单¨根据现生产出现的不合格以及缺陷问题进行PFMEA的动态完善，并不断磨合生产控制计划。3过程能力CPKPPK分析（针对特殊特性），目标稳定工序CPK≥133，不稳定工序PPK≥1674并对计量值安全特性制定升值计划CPK≥167。计数值特殊特性达到“0缺陷”目标。5针对顾客关心的项目、特殊特性制定并实施优先持续改进计划。
fC、统计技术应用1在过程开发和策划（APQP）阶段确定统计技术的应用需求。2按照VDA61提问22所列的5个应用环节规定应用范围。3制定统计技术的应用指导书（重点是TQM的7种工具和方法以及QS9000的SPC参考手册）。4对使用者进行统计技术的培训和指导（掌握基础统计概念，如变差、能力、过渡调整等）。5定期检查统计技术的应用有效性。6防错技术一览表D、产品安全性（关键特殊特性控制）1产品责任原则众所周知（制定宣传手册）。215年存档责任便于“举证倒置”。3安全性产品应急计划。4安全性产品标识（全过程＝文件、记录、现场）。5本企业产品缺陷后果所引起的法律责任和诉讼展示表。E、制造过程控制1环境条件要求V146、QS9000492特殊特性的确定QS900049d1见G条款3过程监控和作业指r