导书V492、V137、V145、QS9000494维持过程控制QS9000495机器能力和过程能力要求V1416作业准备的验证V137QS900049控制图和末件比较方法7特殊过程控制V143、QS9000498预防性维护保养的实施V144、QS9000499偶发性事故应急计划V196、QS900049供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等10过程更改的控制要求V142、QS90004911外观项目的控制V092、QS90004912生产过程有效性评价（V147、QS90004261）F、技术文件控制1技术文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。
f2技术文件的保管和责任3技术文件和资料的标识（图号编号、更改、受控、存档责任件）4技术复制分发回收和借阅规定5技术文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6生产现场体系、技术文件的使用和管理7技术文件的存档管理8贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9电子文件的管理规定10存档范围存档期限的规定（一览表）11外文件的评审核转化12存档及借阅规定13企业内部文件和顾客文件保密规定14无效文件的处理15体系、技术文件有效性定期检查
三、综合部A、人力资源1人力资源规划2企业用工制度3核心人才建设4人员招聘、甄选与录用B、培训1岗位素质描述2实施素质现状调查3形成人员素质状况矩阵4编制年度员工培训计划5实施培训资料汇总6实施培训有效性评价7未达到培训效果的处理
f8新员工转岗员工培训资料9新产品新工艺的投产前培训10特殊过程人员清单→资格证明11特殊人员的顶岗计划12个人培训档案B、内部、员工满意度、激励机制1员工激励政策的策划2形成员工激励政策方案3员工满意度调查（问卷、公司人力资源管理信息）4员工满意度分析报告5员工满意的改进措施6内部（工序间）满意度调查、分析、报告、改进措施。
四、采购部（原材料）A、分承包方的选择和评价1合格分承包方的选择准则标准2分承包方质量能力审核3顾客指定的分承包方（如果有）4新老分承包方认可过程PPAP¨首次供货的首批样品、批量认可¨批量供货的年度样品、批量认可5合格分承包方的命名（年度合格分承包方名单）6分承包方质量体系开发计划7质量协议（检验试验协议、价格协议、技术协议、异义处理协议等）8与分承包方的持续改进目标协议，监控达成状态9供货业绩的输入（供货质量PPM、交付业绩、服务等）10对分承包方的供货业绩评价（每半年）11质量信息反馈12对分承包方的供货业绩评价r