一、品质保证部
A、质量体系文件控制1体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。2体系文件的保管和责任3体系文件和资料的标识（图号编号、更改、受控、存档责任件）4体系复制分发回收和借阅规定5体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6生产现场体系文件的使用和管理7体系文件的存档管理8贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9电子文件的管理10存档范围存档期限的规定（一览表）11存档及借阅规定12企业内部文件和顾客文件保密规定13无效文件的处理14体系文件有效性定期检查B、质量记录控制1质量记录总控清单2记录表单清样3记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）4存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年）5贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）6电子文件的管理规定7存档范围存档期限的规定（一览表）8借阅规定9失效记录的处理C1、质量管理体系审核1一、二方ISOTS16949审核员的资格2内审年度计划和审核实施计划3按部门审核检查表4审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5ISOTS16949体系审核报告6不符合项纠正措施计划7纠正措施效果的验证C2、产品审核1产品审核年度分月计划（覆盖所有产品）2产品审核缺陷分级指导书3产品审核报告4产品审核QKZ趋势分析5导出纠正和预防措施D、持续改进过程（领导推动、全员参与）1制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）
f¨顾客关心的项目（质量、成本、交付）¨特殊产品、过程特性2成立项目小组采用相应统计技术实施KVP项目3有形、无形效果验证4开展群众性改进活动（体现全员参与）□品质保证部负责“QCC”□党委工作部负责“合理化建议和技术改进”□综合管理部负责“六改善活动”□产品开发部负责“零缺陷工程”5最高管理层要亲自组织，必须营造持续改进的工作氛围。E、纠正和预防措施1规定解决问题的方法（4D8D）2重复发生不合格的识别和应用8D方法解决3所有内外部发生的不合格必须彻底闭环4重大的纠正和预防措施输入管理评审F、管理评审1管理评审计划2管理评审的输入及职能3管理评审准备4管理评审的实施5管理评审报告6导出改进计划7改进计划的实施和跟踪8保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。（如生产例会、质量例会、技术发展例会、销售例会等）G、检验和试验状态1检验和试验的4r