务开票员根据销售内勤复核后的开票通知单，开具销售发票。8、财务会计在【销售管理】模块根据录入销售发票并生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。9、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：
重点提示：1、发出商品（零件）的处理方式○1销售订单及发货通知单与成套发出商品处理一致。○2仓库出库时，先由装配车间核算员根据发货通知单填制生产领料单（同领料流程），
使用部门要选择部门交货单位生产车间：部门代码为5001下面的明细车间。○3零件到装配车间时，由装配车间核算员填制产品入库单（成品库：8080）并审核。④以后开票结算时，由财务会计根据发货通知单生成销售出库单并进行审核，财务会计则在
销售系统手工录入销售发票并审核，同时钩稽销售发票及销售出库单（成品库：8080）并进行帐务处理。
⑤本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
7
咨询实施部
fKi
gdee
标准业务流程
2、发出商品（产品）业务处理
编号：PRSA0032
业务编号
SA0032
业务名称产品发出商品销售业务
流程适用范无论赊销、现销，当月完成发货后以后月份结算的销售业务
围
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售内勤
录入销售订单、发货通知单、销售开票通知（手工）录入
销售主管
审核销售订单、发货通知单
审核
保管员
库存管理模块中其他出库单录入、一审
录入、一审
发货检验员
其他出库单二审
二审
财务会计
其他出库单三审
三审
数据认证员
其他出库单四审（终审）
四审（终审）
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计录入销售出库单生成销售发票并审核钩稽，存货核算模记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计往来会计
收结
货转
以后结算录入销售
销
评审通过
填写销售订单
审核其他出库单项式单
出库单
售
成
的合同及
具订单体
审核销售订单
本
钩稽
工
销
作流
填制发货通知单并审核
其他出库单
售销售发票
收
程
入
审核
现结
应收账款
填制收款单收款
8
咨询实施部
fKi
gdee
标准业务流程
1、销售内勤依据评审后的销售合同卡片，在【销售管理】模块录入销售订单，由销售主管审核。2、发货前，销售内勤在【销售管理】模块根据销售订单生成发货通知r