单销售范围为调拨，发货通知单由销售主管进行审核，将打印出的发货通知单发到生产、装配车间、仓库。流3、发货时，保管员根据【销售管理】模块中审核后的发货单通知单生成其他出库单并进行一级审核。程4、由检验员根据保管员审核后的其他出库单进行二级审核。5、财务会计根据检验员审核后的其他出库单进行三级审核，打印并盖章。描6、出门时，由数据认证员对其他出库单进行四级审核（终审）并签字盖章。7、以后期间结算时，销售内勤根据客户开票需求根据已审核的提货存根联填制开票通知述单并送财务部门进行开票。8、财务开票员根据销售内勤复核后的开票通知单，开具销售发票。9、财务会计在【销售管理】模块根据录入销售发票并生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。10、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：
重点提示：1、发出商品（产品）的处理方式○1对于该种业务的特殊形式入库时每个月完工产品要入到自制成品库：8011交货单位
要选择部门交货单位生产车间：部门代码为5001下面的明细车间，在月底财务会计要对本月产成品入库单进行复制，更改交货单位（交货单位要选择部门生产车间：代码为4000至4005）及收货仓库（成品库：8080）。
○2在发货时，仓库不能做销售出库单，而因根据发货通知单生成其他出库单，在做通知仓库发货之前，销售内勤必须明确发货通知单上的销售范围为调拨。
○3以后开票时，财务会计则在销售系统手工录入销售发票并审核，同时根据销售发票生成销售出库单（成品库）并进行帐务处理。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
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咨询实施部
fKi
gdee
标准业务流程
（四）、销售退货业务：
业务编号SA004
业务名称
业务流程简述
销售退货业务处理
销售退货业务
编号：PRSA004
流程适用范围
销售退货业务处理流程
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售退货申请，录入销售出库单（红字）并审核录入、一审
总经理
退货审批
审批
发货检验员
红字销售出库单三审
三审
保管员
红字销售出库单四审（最终审核）
四审
认证员
红字销售出库单二审
二审
财务成本核算
记账、制单
结转退货成本
财务往来
进行冲款
往来核销
相关部门或岗位
销售助理
总经理
库房
财务
检验认证后入库
申请
具销售退货申请体操作流程
审核
红字销售出库单
退货成本
红r