外购件采购、质检、入库流程图

1根据系统的物料需求运算自动生成《采购订单》
2采购员自己输入《采购订单》
↓
与供方签订订购协议
采购订单→领导审核→供方送货单→报检单





↓
外购件待检、估价入库单
↓

↓
↓
付款单←采购开单财务部门确认、审核不合格品退货单
注释：1由系统自动生成或采购员在速达里面录入《采购订单》，《采购订单》经领导审批后采购员与供应商签订本次采购协议。供应商送货过来时先由采购员凭供方的送货单在速达里面开出《报检单》；2外仓的仓库员凭供方的送货单和采购员开的报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《外购件待检、估价入库单》。（此时外购件已临时入仓了，采取先临时入库后质检）
3质检员对每件货物严格检验并在报检单上注明后，将报检、入库单交由采购员及财务部门办理《外购件入库结算》和会计记账。
f发外加工件出库、质检、入库流程图

1根据系统的物料需求运算自动生成《发外加工申请单》
2物控员自己在速达里面输入《发外加工申请单》
↓
签订加工协议
发外加工申请单→单据审核→发外加工领料单→加工方送货单→报检单





↓
发外加工件待检入库单
↓

↓
↓
付款单←发外加工件财务开单不合格品退货单
财务部门开单、审核
注释：1由系统自动生成或物控员录入《发外加工申请单》，发外加工申请单审核后移交给仓管，由仓管员通知加工方来领毛坯。当加工方来领毛坯时由仓管员在速达里面开《发外加工领料单》。2加工方送加工件回厂时，物控员凭加工方的送货单在速达里面开《报检单》外仓的仓管员凭送货单和报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《发外加工件待检入库单》。（此时加工件已临时入仓了，采取先临时入库后质检）
3质检员对每件货物严格检验并在报检单上注明后，将入库、报检单交由物控员及财务部门办理《加工件入库结算》和会计记账。
f生产计划、领料、成品入库流程图
1系统根据销售订单自r