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gdee
标准业务流程
一、销售部分：
（一）销售流程：
业务编号
SA001
业务名称
流程适用范围
赊销、现销、分期收款销售等
销售业务
编号：AKSLSA01
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售管理模块中录入销售订单、发货通知
录入、审核、
复核
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
客户
销售内勤
销售内勤
库房记账员
材料成本会计往来
会计
收货
合同签定，无客户进行增加。
具体工作流程
填写销售订单
审核销售订单生成销售发票（发票通知）
参照销售订单生成发货通知（并审核）
审核出库库
生成销售出库单
财务复核
结转销售成本
应收账款
收款
收款单制单
1
咨询实施部
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标准业务流程
流1、销售订单审核：一审：省区经理，二审：营销总监，三审：财务，四审：总经理
程2、销售发票：销售发票（专用）和销售发票（普通）二种
描3、财务往来会计根据销售内勤销售发票进行复核，手工开具销售专用发票、销售普通发票，
述
并在【应收账款】模块中对销售发票进行审核处理，形成应收账款往来；
4、【销售管理】模块中审核后的销售订单自动传递到【库存管理】模块生成销售出库单。实
物出库后，库房记账人员根据将销售出库单（一式四联，库房留存、材料成本会计、销售
内勤、客户）进行审核打印留存，打印出来后进行手工签字确认。
5、发货通知单审核：一审：省区经理，二审：营销总监，三审：财务，四审：总经理
6、销售出库审核：由库管根据发货通知单核对型号及数量无误后自行审核并发货。
（二）、销售退货业务：
业务编号SA002
业务名称
业务流程简述
销售退货业务处理
销售退货业务
流程适用范围
销售退货业务处理流程
相关岗位及权限
岗位
系统操作
销售内勤
销售订单、销售退货
质量检验
退货质量审核
库房
销售出库单（红字）
财务成本核算
记账、制单
财务往来
进行冲款
相关部门或岗位
销售助理
质量检验
编号：AKSLSA02
库房
权限录入增加、审核审核结转退货成本往来核销
财务
发货通知单
具
体
操
作
流
程
红字销售发票
审核
红字销售出库
退货成本冲销收入
1、退货业务需要严格的审批程序，销售助理在【销售管理】模块参照原销售订单或发货通知单生成销售退货单（一式五联，经总调、财务、库房），合同数额较大时r