规定
程序中是否包含对记○
录的质量要求
是否有保存期限的规定○
记录是否便于查阅○○
程序的执行情况
程序的有关规定是否○
被认真执行
审核日期
受审部门
内审员
注“记事”栏符合○、轻微不符合△、重大不符合×不符时记入证据、事实
f企业名称
内部环境管理体系审核检查表
审核原则ISO14001制定日期
制表人
批准人
要求事项
检查项目
提
问
文件实地记录
查阅查看
453
对记录的管理是否符
○
记录
合程序规定
记录的质量如何
○○
记录是否被妥善保管○○
能否防止损坏、变质和
遗失
记录的作用功能
为实施有效的环境管○
理本组织需要哪些方
面的环境信息现行记
录能否提供足够信息
信息是否可靠、可见
证
为实现环境目标本组
织如何跟踪环境行为
参数及其它有关数据
记录能否做到相关活○○
动、产品或服务的可追
溯性
职工在需要时能否从○○
组织的记录信息管理
系统获取相关信息
环境记录系统中是否包
含下列项目
1环境因素和环境影响评环境因素调查记录
价记录
环境因素清单
环境影响评价准则
环境影响评价记录
重要环境因素清单
关键设备台帐
2与适用的环境法规要求适用法规清单及法规○
事项相关的信息
要求事项一览表
审核日期
受审部门
内审员
注“记事”栏符合○、轻微不符合△、重大不符合×不符时记入证据、事实
f企业名称
内部环境管理体系审核检查表
审核原则ISO14001制定日期
制表人
批准人
要求事项
检查项目
提
问
文件实地记录
查阅查看
453
政府及小区的要求○
记录
本组织的规定
○
3与环境方针、目标、指针能源消耗记录
○
的实现程序有关的记录资源利用情况统计表○
废弃物排放量统计表○
其它环境因素记录○
4环境管理方案
5环境教育、培训
对不同层次人员的培○
训记录
对特殊岗位的培训计○
划、结果记录
内审员培训计划、结果○
记录
其它培训环境意识、○
环境方针、环境管理体
系知识、法律、法规、
环境管理体系文件、专
业知识和技能记录
6信息交流记录
内部环境信息接收回
答记录
外部环境信息接收回
答记录
7与供方和承包方相关信合同、契约书、许可书○
息的记录
有关环境信息的交流○
记录
8紧急事态的准备和应对紧急处置过程记录○
记录
紧急处置报告书
○
响应程序训练记录○
程序修r