1
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
42环境方1、是否建立了文件化的环境管理方针
针
现
场
记
录
2、环境管理方针是否经最高管理者批准
3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解
4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框架
5、方针是否可为相关方所获取
6、是否对方针进行了定期评审
第页
评价
受审核部门负责人公司领导
审核员
审核日期
f2
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R2601
标准要求
检查要点
433目标1、是否在相关职能和层次上建立和保持
和指标了文件化的环境目标和指标
现
场
记
录
2、建立目标时是否考虑了法规的要求
3、建立目标时是否考虑了重要环境因素
4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求
5、建立目标时是否考虑了相关方的观点
6、目标指标是否符合环境方针
7、目标指标是否包含了污染预防的承诺
8、目标指标是否可测量
9、目标指标的考核办法
10、目标指标的实现情况受审核部门负责人公司领导
审核员
审核日期
第页
评价
f3
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标准要求441组织机构和职责
检查要点1、是否确定了与环境有关人员的职责和权限
现
场
记
录
2、职责和权限是否形成文件并在组织内进行沟通
3、机构的设置、职能的分配是否合理并适合于环境管理的需要
4、实际运作与规定的职责是否一致
5、管理者为环境管理体系的实施与控制是否提供了必要的资源（人、专门的培训、技干部、资金）
6、是否指定管理者代表
7、是否规定管理者代表的职责和权限
8、管理者代表履行职责的情况
受审核部门负责人公司领导
审核员
审核日期
第页
评价
f4
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标准要求
检查要点
443信息1、是否建立了符合要求的程序文件
交流
现
场
记
录
2、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流
3、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流
4、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流
5、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题
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评价
6、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确
7、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）
受审核部门负责人公司领导
审核员
审核日期
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标准要求
检查要点
46管理评1、管理评审计划、输入、r