价信息是否向有关○○
方面及时通报测定值异常时应如何处是否有明确的报告程○
置
序向谁报告
出现异常之后是否采○○
取了处置措施处置是否生效
○○
审核日期
受审部门
内审员
注“记事”栏符合○、轻微不符合△、重大不符合×不符时记入证据、事实
f企业名称
内部环境管理体系审核检查表
审核原则ISO14001制定日期
制表人
批准人
要求事项
检查项目
提
问
文件实地记录
查阅查看
451
是否有记录
○
监测和测量是否对监测设备的校准监测设备有否校准规○
和维护作了规定是否按定或程序
程序要求保存记录
哪些设备必须按规定
校准
是否明确了设备管理○○
的责任部门和责任人
监测设备是否贴有校
○
准有效期的标志
监测设备的校准记录○
是否妥善保管
452
不符合纠正组织是否建立了采取纠是否包含对不符合的○
与预防措施正与预防措施程序
原因进行调查的内容
是否明确要求须针对○
不符合的原因采取防
止再发生的纠正措施
是否明确规定调查和○
采取纠正措施的职责
权限
纠正与预防措施程序是在日常监督和内审时○
否得到实施
是否发现了不符合
对已经发现的和潜在○
的不符合是否进行了
调查结果如何采取了怎样的措施纠正措施的实施效果○○
如何能否防止不符合的再发生对潜在的不符合是否○○
进行了原因调查
审核日期
受审部门
内审员
注“记事”栏符合○、轻微不符合△、重大不符合×不符时记入证据、事实
f企业名称
内部环境管理体系审核检查表
审核原则ISO14001制定日期
制表人
批准人
要求事项
检查项目
提
问
文件实地记录
查阅查看
452
是否采取了预防措施○○
不符合纠正
措施是否与该问题的
与预防措施
严重性和伴随的环境
影响相适应
所有措施是否完成是○○
否生效有无记录
伴随纠正、预防措施实施对来自政府的监督和○
的文件更改和信息交流居民的投拆所采取的
纠正措施是否进行了
报告和交流
程序中有无关于纠正○
预防措施涉及文件更
改的规定
是否按规定对相关文○
件进行更改
更改后的文件执行情况更改后的文件是否得○○
及记录
到实施有否记录
453
记录
组织是否建立了对记录本组织与环境管理有○
进行管理的程序
关的记录有哪些
程序中是否对记录的○
标识、收集、编目、归
档、保存、维护、查阅、
处置等管理内容做了
r