改记录
○
9监测和测量记录
重要环境因素监测记○录
审核日期
受审部门
内审员
注“记事”栏符合○、轻微不符合△、重大不符合×不符时记入证据、事实
f企业名称
内部环境管理体系审核检查表
审核原则ISO14001制定日期
制表人
批准人
要求事项
检查项目
提
问
文件实地记录
查阅查看
453
水、气、声、渣等测定○
记录
记录
监测设备检定、校正、○
修理记录
10纠正的预防措施记录不符合原因调查记录○
纠正和预防措施执行○
情况记录
文件更改记录
○
11环境管理体系审核记录内部审核记录
○
不符合报告表
○
12管理评审记录
内部含外部审核报告○
管理评审计划
○
评审记录
○
组织是否建立了环境管
454
理体系审核程序
程序中是否包含审核○
环境管理
的范围、频次、计划、
体系审核
方法以及实施审核、报
是否根据程序的要求编告结果的职责与要求
制了审核计划方案方案是否明确了审核○
的目的、范围和审核准
则
被审核的部门及有关○
责任人
环境管理体系要素和○
优先事项
明确参照文件
现场审核的预定日期○
和场所
审核组成员姓名
○
日程表含与管理者交流的会议
审核日期
受审部门
内审员
注“记事”栏符合○、轻微不符合△、重大不符合×不符时记入证据、事实
f企业名称
内部环境管理体系审核检查表
审核原则ISO14001制定日期
制表人
批准人
要求事项
检查项目
提
问
文件实地记录
查阅查看
454
环境审核报告书的内○
环境管理体
容、发布时间及发放范
系审核
围
对文件保存的要求事○
项
是否定期进行环境管理是否制定了年度环境○
体系审核
内审计划
计划是否经管理层批○
准
计划是否发给有关方○
面被审核部门、审核
组及管理者
是否按计划实施了审○
核
是否指定任命了内部内审员是否经过培训○
环境管理体系审核员
是否具备相应的能力
审核活动是否按程序和审核组能否独立地进
方案计划进行审核结行审核能否保持公
果能否判定环境管理体正
系的符合性和有效性审核是否全面是否覆
盖了所有要素和所有
部门
审核是否抓住了关键
环节部门、设备、活
动和重要因素
审核用检查表是否充
分、符合要求
是否按程序进行是否○
符合审核原则
是否由与被审核对象无○
直接责任人员执行审核
审核日期
受审部门
内审员
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