环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）
受审核部门：
编制人日期：
批准人日期：
审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期：
审核员：
ISO14001条款
检查内容
是否参考适用文件
检查方法提问
文件现场查阅检查
42
◆环境方针的制定
◆是否制定了文件化的环境方针？
√
环境方针
◆环境方针是否经最高管理者批准？
√
◆环境方针的内容
◆环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模
√
与环境影响？
◆环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有√
关环境法律、法规和其他要求作出承诺
◆环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架
√
◆环境方针的传达与管
◆如何向全体员工传达的？
√
理
◆采取了哪些方式？
√
◆询问员工，看员工是否了解环境方针？
√
◆为公众获得环境方针提供了何种方便？
√√
◆公众如何获得环境方针？
√
◆环境方针是否得到实
◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？
√
施
◆环境方针的评审与修
◆是否有定期评审环境方针的规定？
√
订
◆最高管理者是否定期评审过环境方针？
√
◆如何对环境方针进行修订？
√
◆评审、修订的依据是什么？
√
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
检查结果记录

f
续
表
受审核部门：
编制人日期：
批准人日期：
审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期：
审核员：
ISO14001条款
检查内容
是否参考适用文件
检查方法提问
文件现场查阅检查
431
◆是否建立了环境因
◆有无环境因素识别和评价的程序？
√
环境因素
素识别和评价的程序
◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求？
√
◆是否对组织的活
◆是否按程序要求识别环境因素？
√
动、产品和服务中的
◆是否规定了识别的范围和对象？
√
环境因素进行了识别
◆是否有环境因素的清单？
√
◆受审部门的环境因素有哪些？
√
◆有什么方法和怎样
◆是否规定了识别环境因素的方案？
√
进行环境因素的识别
◆方法是否适宜？
√
◆识别环境因素时，收集了哪些原始资料？
√
◆识别环境因素应把
◆是否考虑三种状态？
√
握的要点
◆是否考虑三种时态？
√
◆是否考虑了环境因素的七种类型？
√
◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素？
√
◆如何进行环境影响
◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤？
√
评价
◆r