紧急状态
○
防止或减少环境影响
采取的对策能否起作
用
对策是怎样确定的是○
否经过论证
是否有明确的处置程○
序、方法、措施和组织
领导
是否有明确的职责和○
资源保证
审核日期
受审部门
内审员
注“记事”栏符合○、轻微不符合△、重大不符合×不符时记入证据、事实
f企业名称
内部环境管理体系审核检查表
审核原则ISO14001制定日期
制表人
批准人
要求事项
检查项目
提
问
文件实地记录
查阅查看
447
有无与相关部门联络○
应急准备和
的规定
响应
有否对程序进行定期演如何规定的
○
练的规定
是否演练过
演练的效果如何
○
是否根据演练结果对○
程序加以修改
有无上述记录
○
是否有对程序进行修订什么情况下修订
的规定
是否明确规定当事故○
或紧急状态发生后要
对程序予以修订
修订过程是否进行评○
审
对纠正措施和程序更○
改是否记录
451
组织是否建立并保持监该程序是否包括了对○○
监测和测量测和测量程序
可以具有重大影响的
关键活动的关键特性
进行例行监测和测量
的规定
关键活动及其关健特○○
性是否明确
这些特性是如何确定○
的有哪些
由谁、何时确定的○
通过对这些特性的例
○
行监测和测量能否保
证相关活动个于受控
状态
审核日期
受审部门
内审员
注“记事”栏符合○、轻微不符合△、重大不符合×不符时记入证据、事实
f企业名称
内部环境管理体系审核检查表
审核原则ISO14001制定日期
制表人
批准人
要求事项
检查项目
提
问
文件实地记录
查阅查看
451
该程序中是否包括对目能否追踪目标和指针○
监测和测量标、指针及管理方案完成的执行情况
情况的监测
是否包括对环境管理○
方案执行情况的追踪
对具有重大影响的运行能否获得环境绩效信○
与活动的环境绩效是否息有无测定记录
测定
程序中是否包括对环境是否检查运行控制程○
管理体系日常运作的检序结果如何
查
是否检查应急准备与○
响应程序的执行情况
是否检查作业文件的○
执行结果
对重点工序、设备的日○○
常监测是否有记录
有否定期评价法律、法规程序是怎样规定的○
符合情况和程序
是否按规定执行了○○
测定了哪些环境绩效○
信息
对比评价标准是如何○
确定的
评价工作何时、由谁进○
行的
评价结果是否有记录○评r