件是否均注明○
制定或修订日期
文件管理的具体工作是文件的标识、分类、归○○
否到位
档、保存、发放、回收、
更新、处置等是否有具
体规定执行情况如何
446运行控制
重要环境因素有哪些
组织是否根据方针、目标与其相关的运行与活○
和指针确定了与所有标动确定了吗
○
识的重要环境因素有关
的运行与活动
审核日期
受审部门
内审员
注“记事”栏符合○、轻微不符合△、重大不符合×不符时记入证据、事实
f企业名称
内部环境管理体系审核检查表
审核原则ISO14001制定日期
制表人
批准人
要求事项
检查项目
提
问
文件实地记录
查阅查看
446
确定了哪些运行与活
○
运行控制
动
如何确定的
○
何时确定的
○
对上述运行与活动是否对缺乏程序指导可能○○
进行了策划是否有程序偏离方针、目标的运行
之类的规定
是否制定和保持了管
理程序
组织所使用的产品和○○
服务中可标识的重要
环境因素是否规定了
管理程序
与环境有关的设备是○○
否有日常管理规定
是否有原材料供应的○
环境影响评价程序
化学品和设备入厂前○
是否评价有无程序
运行控制程序是否被认运行程序中是否有运○
真执行、是否有效
行标准之类内容
对关键设备和工序是○○
否明确了须监测的内
容和控制限界值有无
支持的作业文件程序、作业标准是否被○○
认真执行是否超越控制界限是否向供方和承包方○
通报了与他们所提供
的产品和服务中环境
因素的信息
审核日期
受审部门
内审员
注“记事”栏符合○、轻微不符合△、重大不符合×不符时记入证据、事实
f企业名称审核原则ISO14001制定日期
要求事项
检查项目
446运行控制
内部环境管理体系审核检查表
制表人
批准人
提
问
文件实地记录
查阅查看
有关的直接责任者是○
否按程序的规定实施
其职责
是否按要求记录
○
447
是否明确哪些设备和作设备是否明确了
○
应急准备和业可能发生具有重大环作业岗位是否明确
○
响应
境影响的事故或紧急状了
态
可能发生的事故或紧
急状态是什么
以往是否发生过
一旦发生会产生怎样
○
的环境影响
是否建立了应急准备与是否有程序
○
响应程序
程序中是否规定了确○
定潜在事故或紧急情
况的内容
是否针对潜在事故和○
紧急情况规定了处置
对策
依据程序作出响应能否针对事故和r