报组织环境方针和环是否同小区和周围居○
境表现的过程
民进行过信息交流
将环境管理体系审核和是否通报了有关人员○
评审结果通报组织内所采取何种方式
○
有有关人员的过程
是否彻底
○
审核日期
受审部门
内审员
注“记事”栏符合○、轻微不符合△、重大不符合×不符时记入证据、事实
f企业名称
内部环境管理体系审核检查表
审核原则ISO14001制定日期
制表人
批准人
要求事项
检查项目
提
问
文件实地记录
查阅查看
443
异常、紧急情况下的信息
○
信息交流
如何交流
同外部相关方的信息交是否参加政府环保机
○
流是否进行
构组织的活动
是否参加环保团体和
○
地域的环保活动
职工是否积极参加保
○
护环境的志愿活动
是否同供方和承包方○○
交流环境信息
444
本组织环境管理体系文与环境管理体系相关
环境管理件的结构是否明确
的文件有多少有否有
体系文件
摘要或目录
环境管理体系文件是书电子形式文件使用是○
面形式还是电子形式
否有效
环境管理体系文件是否环境管理手册的内容○
描述了核心要素及其相是否满足ISO14001要
互关系
求
环境管理体系要素间○
的逻辑关系、文件的接
口是否清楚
相关文件是否齐全
表格、记录、报告、作○
业指导书、环境因素清
单、法规要求清单、三
同时报告、初评报告、
排污许可证、组织结构
图、地下管网图、现场
平面图等
相关文件的查询途径有否规定查询相关文○
件的途径
文件是否便于查阅○
审核日期
受审部门
内审员
注“记事”栏符合○、轻微不符合△、重大不符合×不符时记入证据、事实
f企业名称
内部环境管理体系审核检查表
审核原则ISO14001制定日期
制表人
批准人
要求事项
检查项目
提
问
文件实地记录
查阅查看
445
组织是否建立并保持文文件是否有固定的保○○
文件控制
件控制程序
管场所和保管方法
是否规定及时和定期○
评审文件的时效性
是否规定重点岗位都○○
应得现行有效文件
是否规定了失效文件○○
的处置办法
失效但需保留的文件○
是如何标识的
能否防止文件误用○
是否明确规定了制定、评程序是如何规定的○
审、修订文件的程序与职如何实施的
责
由谁负责实施
是否有记录
○
文件编写的质量要求所有文件是否字迹清○
楚
所有文件标识是否明○
确
所有文r