○
到位的
责权限是如何传达的
各有关人员是否明确
○
各自的职责权限
审核日期
受审部门
内审员
注“记事”栏符合○、轻微不符合△、重大不符合×不符时记入证据、事实
f企业名称审核原则ISO14001制定日期
要求事项
检查项目
441组织结构和职责
内部环境管理体系审核检查表
制表人
批准人
提
问
文件实地记录
查阅查看
各类人员是否明确完
○
成职责任务与实现环
境方针之间的关系
442
是否建立了确定培训需培训需求是如何确定○
培训、意识求和实施培训的程序
的需求情况如何
和能力组织是否制定了实施培组织是否根据培训需○
训的具体计划
制定了培训计划
是否有与实现方针、目○
标指针相关的知识培
训
是否有提高职工环境○○
意识的培训
是否有针对可能具人○○
重大环境影响岗位的
操作人员的特殊培训
培训程序和培训计划是上述重点内容的培训
○
得以有效实施
是否得以实施
对内审员是否进行了○○
培训
应急响应的训练是否○
进行了
培训是否有教材
○
对临时工是否培训
○
培训的记录和评价
培训是否有记录
○
培训是否考核
○
接受培训的人数和比
例
经过培训的人员是否
达到了规范要求的
ad的效果
审核日期
受审部门
内审员
注“记事”栏符合○、轻微不符合△、重大不符合×不符时记入证据、事实
f企业名称
内部环境管理体系审核检查表
审核原则ISO14001制定日期
制表人
批准人
要求事项
检查项目
提
问
文件实地记录
查阅查看
442
是否根据需要制定、评审
○
培训、意识和修订培训计划
和能力应接受培训的人员是否
○
都经过了培训
供方和承包方是否需要培训的内容
○
培训效果如何
培训的效果
○
对从事可能产生重大环哪些人员属于这类人○
境影响的工作人员是否员是否明确
进行了培训效果如何这类人员是否都接受○○
了适当培训
这类人员是否都能胜
○
任所担负的工作
443
有关环境问题的信息的是否有与环境因素及○
信息交流
接收、传达、调整和作废环境管理体系有关信
的程序是否确立
息的内部交流程序
是否有对外部相关方○
信息的接收、答复的程
序是否文件化
外部人员获取环境方
○
针的途径和方法
程序中是否规定了有关是否规定有关重要环○
记录
境因素的外部交流记
录
接收和答复职工意见○
建议的过程和记录
通r