得到落实有关职能和层次是否○○
均有相应的目标、指
针
审核日期
受审部门
内审员
注“记事”栏符合○、轻微不符合△、重大不符合×不符时记入证据、事实
f企业名称
内部环境管理体系审核检查表
审核原则ISO14001制定日期
制表人
批准人
要求事项
检查项目
提
问
文件实地记录
查阅查看
433
目标是否具体、指针是○
目标和指针
否量化
是否设置了可测参数○
是否明确了执行部门○
和负责人
是否已向有关人员传
○
达有关人员是否清
楚
目标、指针是否定期评环境目标、指针是否定
审、修订
期评审、修订
依据什么评审、修订
如何体现持续改进
434
环境管理方组织是否制订了环境管方案是如何制定的
○
案
理方案
是否所有的目标、指针○
都有相应的方案
方案是否经过充分论
○
证和批准
环境管理方案的内容是是否明确了责任人○
否满足规范要求
是否明确了实现目标○○
指针的措施、方法
是否明确了时间要求○
是否规定了资源保证○○
方案是如何监督实施的是谁负责方案实施的
监督如何验证方案实施的
效果方案能否保证目标、指针是否存在一个评审方
的实现
案的过程是否所有的目标、指针○
都有相应的方案
审核日期
受审部门
内审员
注“记事”栏符合○、轻微不符合△、重大不符合×不符时记入证据、事实
f企业名称
内部环境管理体系审核检查表
审核原则ISO14001制定日期
制表人
批准人
要求事项
检查项目
提
问
文件实地记录
查阅查看
434
有关人员是否参与方
○
环境管理方
案的制定
案
方案是否及时修订
什么情况下修订方案
是否进行过修订
有无各相关部门和岗位计划是否分年度
○
的实施计划
计划是否经批准
○
441
为实施环境管理体系是是否有环境管理体系○
组织结构和否明确规定了组织的组范围内的组织结构图
职责
织结构、职责、权限各有关部门的职责权○
限是否明确是否文件
化
各类人员的职责、权限○
是否文件化
最高管理者的职责、权限最高管理者是否明确
○
其各项职责
最高管理者是否任命○○
了管理者代表并规定
其职责、权限
管理者代表的职责、权限管理者代表是否对体
○
系的建立、实施、保持
负责
是否向最高管理者报
○
告环境管理体系的运
行情况
有关职责、权限如何传达各部门、各类人员的职
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