用什么方法和怎样识别识别的过程
的
采用的方法
收集的原始资料
○
审核日期
受审部门
内审员
注“记事”栏符合○、轻微不符合△、重大不符合×不符时记入证据、事实
f企业名称
内部环境管理体系审核检查表
审核原则ISO14001制定日期
制表人
批准人
要求事项检查项目
文件实地
提
问
记录
查阅查看
4311
识别环境因素应把握哪是否考虑三种状态○
环境因素
些要点
是否考虑三种时态○
应考虑到的主要方面○
是否有否有遗漏
是否考虑到可对其施○
加影响的环境因素
如何进行环境影响评价评价是怎样进行的
的
有无评价准则
○
有无重大环境因素清○
单
评价结果是否合理
对新项目和变化是否
进行了评价和事前评
环境因素的信息能否及价
时更新
有无更新信息的规定○
在制定环境目标时是否是否按规定实施更新
考虑了重大环境因素哪些重大因素列入目○
标
其它因素如何控制
432
是否建立了识别和获得该程序是否明确了获○
法律和其它相关法律法规的程序
得法规的途径
要求
该程序是否规定了对○
法规变更信息的跟踪
及负责人
该程序是否规定了法○
规信息的内部传达要
求及职责
审核日期
受审部门
内审员
注“记事”栏符合○、轻微不符合△、重大不符合×不符时记入证据、事实
f企业名称
内部环境管理体系审核检查表
审核原则ISO14001制定日期
制表人
批准人
要求事项检查项目
文件实地
提
问
记录
查阅查看
432
实施上述程序的结果相关法规清单
○
法律和其它
相关法规内容和要求○
要求
明细表
法规要求特定设备登○○
记表
程序中是否包括法规信法规要求特种物资登○○
息及时变更的规定
记表
组织如何使职工了解有由谁负责
○
关的法规信息
做得如何
○
法规信息如何进行内
○
本组织的守法情况
部沟通谁负责
职工是否意识到不遵
○
守法规的后果
过去、现在有无违法
各项排放指标是否清○
楚有无超标排放
433
组织是否设定了环境目目标是如何确定的
目标和指针标和指针
指标是如何确定的
是否经领导批准
○
是否形成文件
○
设定目标指针时应考虑是否体现了环境方针○
的一些方面
是否考虑了重大因素○
是否考虑了法规要求○
是否考虑了相关方要○
求
是否体现了持续改进○
目标、指针是否r