注“记事”栏符合○、轻微不符合△、重大不符合×不符时记入证据、事实
f企业名称审核原则ISO14001制定日期
要求事项
检查项目
454环境管理体系审核环境审核报告书
内部环境管理体系审核检查表
制表人
批准人
提
问
文件实地记录
查阅查看
审核结果如何不符合○
是如何纠正的
报告书的内容是否全
面能否说明问题
1判定环境管理体系是
否符合预定安排和标
准要求
2环境管理体系是否得
到了正确的实施和保
持
报告书的特定事项是○
否遗漏如日期、组长
签字、发放范围、附件
等
46管理评审
是否有定期进行管理评评审的时间间隔是怎○
审的规定
样规定的
是否按规定的时间进○
行了评审
最高管理者是否主持○
了管理评审
评审前是否收集了必要○
信息并向评审人员提供
是否针对内审的结果○
管理评审过程中做为评是否充分分析了客观○
审依据的内容是否明确环境法规、市场等的
变化
对由此而引发的环境○
方针、目标以及环境管
理体系其它要素修正
的必要性
审核日期
受审部门
内审员
注“记事”栏符合○、轻微不符合△、重大不符合×不符时记入证据、事实
f企业名称
内部环境管理体系审核检查表
审核原则ISO14001制定日期
制表人
批准人
要求事项
检查项目
提
问
文件实地记录
查阅查看
46
环境目标、指针的完成○
管理评审
情况
持续改进的承诺
○
评审能否达到其预定的能否确保环境管理体○
目的
系的持续适用性、充分
性和有效性
经过评审后是否提出○
了需要加以修正的方
针、目标和环境管理体
系的其它要素
有无不符合、如何纠正○
的
有无评审记录和形成○
的其它文件
评审的后续工作进展○○
情况
审核日期
受审部门
内审员
注“记事”栏符合○、轻微不符合△、重大不符合×不符时记入证据、事实
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