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10、出差人员须在申请的时间范围内完成任务，事情没有办理完毕或因其它特殊原因、无法在预期内返回而延长滞留时间，必须经过行政部的同意。
11、出差人员出差前填写《出差申请单》，如特殊原因事前不能办理时，事后须按正常出差流程补办出差手续。
12、职员工在长程出差前，根据实际需要可填写“借款单”借支差旅费，预借款项需经部门负责人初审，总经办核准，出纳借支，借支在1000元以上需提前一天通知财务部。
13、出差人员如出差回厂后，有费用报销须在三日内，填写好《差旅费报销单》并附上相应的《出差申请单》、发票，经部门负责人审核，总经办核准，出纳支付，若费用涉及两人或两人以上，所有涉及人员共同签名确认。
14、出差时间较长，报销内容较多，应单列明细说明行车报销内容、报销金额。
15、报销费用中，除住宿费、伙食费、交通费用等，凡公司所支出的必要费用按实际凭证报支如确无发票或发票不慎遗失需证明人证明，部门负责人确认，金额较大的需经总经办签核方可报销。
16、职员工出差按实际支出报销差旅费，不得超过公司标准，除特殊情况，经总经理核准者否则，超支部分由个人承担。
17、出差人在出差地招待客户，实行凭票报销，不再享受伙食补贴招待应酬费必须先行向总经办申请，经总经办签核后方可报销。
18、使用公司交通车辆或借用车辆者不得报销交通费。19、出差人员报销内容、金额必须属实、正确、完整，如有不实，财务部有权退单。
f第二条差旅费标准
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1、中晚餐每餐补助：部门经理中、晚餐15元每餐，主管级中、晚餐
每餐10元，主管级以下人员中、晚餐每餐8元。
2、所有人员出差因特殊情况需乘坐飞机，必须经总经理批准方可。
第五章网络信息管理制度
第一条行政部为公司信息管理系统和互联网管理的归口管理部门。
第二条行政部网管负责全公司信息管理系统、内部电话、网络的架设
和维护检修工作。
第三条未经行政部审批，严禁其他部门私自架设网络、对外电话。违
者记行政小过一次，并扣50元次。
第四条公司建立了内部沟通邮箱和企业QQ，部门间在传递信息时，严
禁传递与工作无关的内容。
违者记小过一次，并扣款50元次。
第五条严禁上班时间观看网络电视、电影、聊Q，看小说、玩游戏等
与工作无关的事情。违者记小过一次，并扣款50元次。
第六条严禁上班时间登陆无关网站和私人QQ，违者记警告一次，并扣
款20元次。
第七条严禁利用公司网络资源从事商业活动r