进行了改进活动已编制程序CX85改进控制程序，符合要求程序中涉及了体系、过程、产品有日常的改进
均以体现了持续改进
85改进
突破性改进项目管理
5、持续改进的结果是否有助于提高效率和有效性？6、改进、纠正和预防措施状况是否成为管理评审的输入7、如何识别机会，制定改进计划？
9、如何分析原因，确定改进措施、验证有效性有否记录
有助于提高效率和有效性已准本作为管理评审的输入有领导层和各部门结合寻找机会有责任部门分析原因、制定措施，JL85201
纠正和预防10、如何收集各种信息以确定不合格和潜在的不合格？由办公室经分析确定不合格或潜在的不合格
措施管理
11、如何确定不合格的原因？
责任部门分析确定不合格的原因
12、如何对纠正措施和预防措施跟踪评审，有否记录？JL85201JL85301
评价√√√√√
√
√√√√√√√
f13、如何确保纠正和预防措施的可靠性？
有办公室进行验证
√
续页
14、对来自顾客的投诉所采取的措施的情况。
没有来自顾客的投诉
伴随改进纠正和预防措
15、程序文件中有关改进、纠正措施和预防措施设计文件更改的规定？
程序文件中有规定
施实施的文16、是否按规定对相关文件进行更改？件更改和信息
没有更改
更改后执行17、更改后是否得到实施，有否记录情况部门：办公室
没有更改
√√
√
√第5页共5页
ISO9001条款检查内容
提问、文件查阅、现场检查具体内容
评检查结果记录
价
查规定
1、是否规定了需要监视和测量的过程？
手册的823章已规定了监视和测量的过程
√
2、是否确定了监视和测量项目及标准？
规定了监视和测量的项目和标准
√
实施情况3、是否规定了监视和测量方法？实施情况如何？
规定了监视和测量方法已实施JL8230102
√
823过程的监视和
测量
4、是否规定了监视和测量的频次、实施者和所需资源规定了监视和测量频次、实施者和所需资金
√
5、是否规定了监视和测量需要的文件和记录？
JL82301、JL82302
√
6、过程的监视和测量实施效果如何？
效果良好
√
7、监视和测量结果未达到要求时是否采取了纠正措施？采取措施3条
√
8、纠正措施效果如何？
效果明显
√
f注评价栏符合√一般不符合△严重不符合☆不符合时要记录证据
内部审核检查表
编制：JL82203
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被审核部门
生产部（含车间）
被审核部门负责人
宣洪星
审核日期
2009年12月17日
审核准则ISO9001标准及体系文件适用的法律法规
审核员
张中清、刁俊君、孙耀明
ISO9001条款
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