场检查具体内容
检查结果记录
评价
13、使用处是否使用适宜文件的有效版本？
查3处均为有效版本
√
文件的管理情况14、文件查找是否方便，保管是否有效？
查找方便、保管有效
√
423文件控制
15、外来文件的收集、识别、使用、更新和作废等对外来文件已识别、该受控章、编号、登记、发
外来文件的管理是否作了规定？
放等进行了管理和控制
√
16、执行情况如何？
执行情况良好
√
作废文件的管理
17、是否对保留的文件作了标识和管理，以防治误用。
已对作废文件进行了处理
√
424记录控制
是否有对记录进1、程序中对记录的标识、收集、编目、归档、保已编制为程序文件CX424记录控制程序，符合
行管理的程序存、查阅、处理等内容是否作了规定
要求
√
2、质量记录有哪些？
质量记录有58个，符合本公司情况
√
记录管理实况3、程序中是否包含了对记录的质量要求？
已规定了对质量记录的要求
√
4、是否有保存期限的规定？
“质量记录清单”中列出了保存期限
√
5、记录是否有记录清单？
JL42401质量记录清单
√
f记录管理实况6、查记录是否与程序的要求相一致？
记录与程序的要求相一致
√
7、质量记录的保存温度、环境是否适宜？
质量记录的保存温度、环境适宜
√
8、记录是否做到了对相关活动、产品的可追溯性？记录做到了对相关活动、产品的可追溯性
√
9、员工在需要时能否从记录中获取相应信息？员工在需要时能从记录中获取相应信息
√
数据分析规定1、有否规定？
手册第84章规定了数据分析
√
统计技术
2、采取了那些统计技术方法？
统计表
√
84
数据分析实施情3、组织对哪些数据进行了收集和分析？
已收集：目标完成、不合格品统计、顾客满意
√
数据分析况
4、数据分析是否提供了下列信息：a顾客满意的信
息；b产品符合性信息；c过程、产品的特性及其均已提供
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趋势的信息；d供方的信息；e体系运行的信息。
续页部门：办公室
ISO9001条款检查内容
84
数据分析实
数据分析施情况
持续改进的
策划
提问、文件查阅、现场检查具体内容5、是否利用数据分析结果评价体系的适宜性和有效性？6、是否利用数据分析的结果进行改进活动1、是否编制成程序文件？是否符合要求？2、是否涉及体系、过程、产品3、是否含日常和突破性改进项目？4、质量计划、审核结果、管理评审、纠正措施和预防措施、数据分析是否体现了持续改进？
第4页共5页检查结果记录利用数据分析评价了体系运行的适宜性和有效性根据分析结果已r