检查内容
提问、文件查阅、现场检查具体内容
检查结果记录
551
生产部的职责权1、生产部的职责是否有规定并形成文件？
职责和权限限
2、部门的职责是什么？
质量手册第50章的5515条已规定生产部长能正确回答本部门职责
541质量目标
目标的实施情况
1、受审核部门是否有量化的质量目标？2、是否设置了必要的可测量参数？3、企业资源能否保证目标的实现？
质量目标5项经查均已完成有可测量参数能保证目标实现
查规定
1、是否规定了确定、提供和维护基础设施的方法手册第63章已规定了确定、提供和维护基础设施
63基础设施
基础设施是否满2、提供了那些基础设施？
足要求
3、设施和生产设备是否符合需要？
的方法见JL6301基础设施一览表设施和生产设备符合要求
4设施和生产设备是否得到维修？
生产设施已得到维修JL6303设施维修保养记录
评价√√√√√
√
√√√
f64工作环境
如何管理工作环1、组织是否具备合适的工作环境？境，是否适宜
2、工作环境用什么方法进行管理？
手册第64章应规定了工作环境的管理，具有合适√的工作环境
工作环境每月检查一次，对好的进行表扬
√
组织是否已经确1、如何确定和策划生产全过程？
有领导和技术人员结合对生产过程进行全面策划
√
定生产全过程2、策划结果是否能保证过程受控？
所策划的个过程均得到受控
√
751
受控信息
3、表述产品特性信息的文件是否齐全？
技术文件齐全、完整、正确、清晰
√
生产和服务提
供的控制
4、特殊过程、关键过程和必要的作业文件是否齐全？
相关文件齐全、完整、正确、清晰
√
5、员工遵守工艺规程的规定
员工能严格按工艺规程进行操作
续页部门：生产部（车间）
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ISO9001条款检查内容
提问、文件查阅、现场检查具体内容
检查结果记录
生产设备和测6、设备、监视和测量设备配置是否合适？
设备和监视和测量设备配置合适
量设备是否满7、是否有设备管理制度？
在JYGL022009中的第一个设备管理制度
足要求
8、设备的日常和定期保养，是否保持完好
设备进行了日保养，设备保持完好
751
维修状况
9、设备的维修状况如何？
设备维修状态良好
生产和服务提特殊过程和关10、有哪些特殊过程和关键过程？
搅拌为特殊过程
供的控制键过程监控情11、是否对其进行了监控活动？
对这些特殊过程进行了监控活动
况
12、特殊、关键过程操作工是否具备上岗资格？
操作工均经培训合格后上岗
是否设置了监控点
13、过程参数和r