本部门的质量目标√
62人力资源
是否规定了影响质量的各类人员的能
1、对人员的能力要求是否包括：教育、培训和经历
对人员的要求已包括教育、培训和经历
√
力要求
2、是否对人员能力胜任与否进行了培训、考核，已对主要岗位人员能否胜任本职工作进行了考核，
人员安排是否满足要求？
以满足了要求
√
注评价栏符合√续页部门：办公室
一般不符合△
严重不符合☆不符合时要记录证据
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ISO9001条款
检查内容
提问、文件查阅、现场检查具体内容
检查结果记录
评价
是否建立了培训需3、培训需求如何规定？是否考虑到职责、能力、在质量手册中已规定了培训的方法、内容，已
求和实施培训的程学历及工作情况要求？
考虑了职责、能力、学历及工作情况
√
62人力资源
序或规定？
4、是否根据需要制定了培训计划？
是否制定了培训计
根据需要已制定了培训计划：JL6201，已实施
√
划？
5、有否进行方针、目标、意识、程序的培训？已按计划进行了方针、目标、意识的培训
√
培训情况如何？
6、特殊人员是否进行了培训和资格认定？
喷漆工按计划进行了培训
√
7、对内审员是否进行了培训？
对3名内审员已培训，经答卷考试合格
√
8、对临时人员是否进行了培训
已进行培训
√
9、受审核部门员工培训情况？
办公室所有人员均已按计划进行了培训
√
423文件控制
是否制定了文件控1、程序内容是否完整、有可操作性？是否对编制程序？是否符合制、批准、标识、发放、更改、评审、收回、作已编制程序CX423文件控制程序，符合要求√
要求？
废、销毁做出规定
f2、是否是有效版本？3、外来文件是否包括在控制范围内？
查3本文件，均为有限版本
√
外来文件已识别，盖章编号在受控范围内
√
4、是否规定了保管办法？
程序文件中已规定了保管办法
√
5、关键岗位是否能得到现有有效版本？
查3各岗位均为有效版本
√
6、是否规定了失效文件的管理、处理办法？程序文件中以规定
√
7、是否规定了评审文件的有效性
文件更改后要重新进行评审和签字批准
√
8、所有文件是否标识清楚？
查5份文件均按要求进行了标识
√
文件的管理情况
9、文件发布前是否得到授权人批准
查5份文件均由授权人批准
√
10、文件是否注明制定或修订日期？
查5份文件，均有制定日期
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11、文件修改后是否重新批准？
没有更改
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12、如何识别修改状态？
、、
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续页部门：办公室
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检查内容
提问、文件查阅、现r