按计划进行培训
√
61资源提供
3、人员补充、设施更新如何进行？
当人员和设施不足时，经理决定进行补充
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提供的资源是否满4、是否配置了足够的资源：有多少人员、计量器具、
足QMS的要求
生产设备。
查资源如人员、设施、等配置是足够的
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81总则
监视和测量的策划1、是否规定、策划和实施监视和测量活动？有哪些手册81章以规定：利用顾客满意度、内审、过
监视和测量活动？
程的监视和测量、产品的监视和测量等进行监视√
和测量
2、是否对监视和测量活动的方法、用途作了规定手册的821824章规定了方法、途径
√
f3、活动能否确保符合性和实施改进如何？
各项活动已实施，并寻找了改进的机会
√
统计技术使用及效4、使用了哪些统计技术方法？
统计表
√
果
5、统计技术使用场合是否得当？
得当
√
6、如何检查统计技术的应用效果？
效果良好
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内部审核检查表
编制：JL82203
第1页共5页
被审核部门
办公室
被审核部门负责人
孙耀明
审核日期
2009年12月16日
审核准则ISO9001标准及体系文件适用的法律法规
审核员
张中清、宣洪星、刁俊君
ISO9001条款
检查内容
提问、文件查阅、现场检查具体内容
检查结果记录
评
价
是否明确了组织的1、是否有清晰的组织机构图？
质量手册第7页组织机构图
√
551职责和权限
组织机构和职责权2、部门或岗位职责是否应规定并形成文件？
限
3、部门的职责是什么？
质量手册第50章，5513条已规定能正确回答本部门职责
√√
541质量目标
是否制定了质量目1、是否形成文件，经领导批准？
标
2、是否分解到各职能部门和层次？
设定目标应考虑的3、目标是否符合方针的要求？
质量手册第5页，已制定质量目标，由经理批准
√
JYGL022009中已分解到各部门和车间
√
目标符合质量方针的要求
√
f内容
4、目标是否满足产品及产品要求的内容？
目标能满足产品及产品要
√
5、目标内容是否体现持续改进精神？
目标的内容体现了持续改进的精神
√
6、是否具有可测量性，有无测量方法？
是可测量的，JYGL022009中已规定了测量方法√
7、受审核部门是否有量化的质量目标？
质量目标2项均已完成
√
8、是否设置了必要的可测量参数？
均为可测量
√
目标的实施情况
9、企业资源能否保证目标的实现？
人力、设施、资金等资源能保证目标的实现
√
10、是否明确了执行部门和负责人？
均有明确的部门和负责人
√
11、是否向有关人员传达，有关人员是否清楚？均以文件形式传达，问3人均知r